老师下午好，请问供应商给过来的付款申请资料，我对账发现对账单有费用扣款，上面备注超领，请问要让供应商提供费用单的吗？对账单要提供对应送货单，拿它这费用扣款也要对应的单据是吗
你好，是的，正常是需要提供对应的单据。
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老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？
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想问下这边有对接一个供应瓷砖的供应商，它是分批供应的，之前供应过了几次，也有提供对账单这些单据，现在要做结算付最后一笔钱，但是现在结算出来的总金额比它之前提供过来的几次对账单累加起来的金额更小，可以在这个月凭证用最新的对账单入账吗，之前的对账单已装订了不去做处理
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您好，老师，请教一下，供应商的产品不良，帮对方选别不良品产生的人工费用360，可以直接在货款对账单上扣360吗?还是要我们开票给供应商？谢谢
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老师们，我公司与供应商单位往来是从2011年开始的，我今年7月入职，按双方领导的要求，我与对方供应商财务核对2011-2020.4月末的应收应付账款，对方供应商单位财务发给我他们单位挂我公司账面应收应付明细账，我按们给的照顾明细核对我公司账面挂供应商单位的应收应付，并备注了我公司的凭证号，每笔都按我公司账本里的原始单据，最后有几十笔承兑是供应商单位账面有的，而我公司单位账面没有，而我公司账面没有的承兑凭证，并且扫描拍照了，我公司与供应商单位应收应付相抵后双方数据有很大差异，刚好是供应商单位账面有的承兑而我单位账面没找到的承兑数据，可我们老板不认可，还说我向着供应商单位且不专业，请问我该怎么办？
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老师下午好，请问供应商给过来的付款申请资料，我对账发现对账单有费用扣款，上面备注超领，请问要让供应商提供费用单的吗？对账单要提供对应送货单，拿它这费用扣款也要对应的单据是吗
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。
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25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？
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我看以前会计，有的有，有的没有，就是供应商给到就附，没给就没找它要。那我现在统一规范了老师
还有一个就是，采购订单就提供订单总数那张就可以了是吗？比如它分几次送货。供应商对着对账单把每次送货的采购订单全部打了，其实重复了。一个材料5000pcs,分5次送货，供应商把采购订单打了5份5000pcs这采购订单
这种是不可以的。最好是能按实际来。重新开。
就是有一份总订单总数这张就可以了是吧。比如我对账明细有5个物料，它分几批送货，那采购订单就是5份嘛，是吧老师
你好，是的就是这样子理解。