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老师，1、月初支付本月社保/医保时怎么做分录？2、计提本月社保/医保时怎么做分录？3、下月支付工资时怎么做分录？请写一下单位、个人部分的明细

2024-12-24 17:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-24 17:12

1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

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1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2024-12-24
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款
2022-04-13
您好！很高兴为您解答，请稍等
2023-03-09
你好！ 借管理费用—社保—公司部分， 其他应收款—社保—个人部分， 贷：银行存款 计提工资， 借管理费用—工资 贷应付职工薪酬 发工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款—社保—个人部分 贷银行存款
2020-08-28
您好 借：管理费用-社保费 贷；应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2021-03-03
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