帮其他人代垫发的工资应该怎么入账啊，就是别人在我们这里走的账，后面还回来的时候是和项目的劳务费一起还回来的，开在了一张发票上，和劳务费加起来一次打过来的款。
你好，你们如果是垫付的话，这个是支付的时候。借其他应收款贷，银行存款收回的时候做相反的凭证。
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我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法
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我们是劳务公司，收入就是管理费用，基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款，报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊？我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目，每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付？我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
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老师您好，我们公司开了一张技术服务费的发票35万元，后来钱收回来了，到对公账户上了，后来转到法人卡上了，挂在其他应收款法人科目里，走的借款，法人跟我说不用走借款，可以提现出来这些钱？您说能这么做吗？
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老师，22年买了找个人一笔材料，另外还有施工，是一个人做的，当时没开发票，一起大概13.5万，当时不确定就做了一笔暂估劳务13.5，现在他代开了5万的材料发票，其他的劳务没开过来(因为是代开，对方说开了要交个税)，我可以直接把这张材料发票这笔暂估款里面吗
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帮其他人代垫发的工资应该怎么入账啊，就是别人在我们这里走的账，后面还回来的时候是和项目的劳务费一起还回来的，开在了一张发票上，和劳务费加起来一次打过来的款。
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垫付的工人工资，后面还回来的时候和劳务费一起还的，成了我们的收入了，意思是本来这个项目欠我们劳务费30万，但是我们帮他垫付了三万的工人工资，后来就打给我们33万的劳务费，发票上开的是33万元的劳务费，这怎么做账
你好，你如果是这种操作方式的话，就应该按照33万来确认收入。
是啊，我收到33万做的是借银行存款贷主营收 应交税费，但是垫付的那三万工资应该怎么做啊
你好，明白了，你的问题在这里。 你开了三十33万的发票，做33万的应收账款，然后将其中的3万块计入营业外支出，当做坏账收不到。
垫资的3万，做银行存款收回。
他把那3万开在发票里面了，有税的，有增值税，我没明白您说的
你好，是这样子的。 这个你要说最正规的做法是你们只开30万的发票。你应该红字冲减之前的发票，然后按照30来开。
代账公司那边直接开了33万的，我现在不知道怎么做账了，那边分两笔钱打过来的，一笔我们垫付的3万元工资，一笔30万的劳务费，但是代账公司给他们开了一张33万元的发票，我怎么做啊
你好，你让他开红冲，然后再重新开
但是老板让开33万的发票
如果这个33万是变不了，那么就建议你借。银行存款33万。营业外支出3万，贷主营业务收入33万。其他应收款3万。