帮其他人代垫发的工资应该怎么入账啊，就是别人在我们这里走的账，后面还回来的时候是和项目的劳务费一起还回来的，开在了一张发票上，和劳务费加起来一次打过来的款。

垫付的工人工资，后面还回来的时候和劳务费一起还的，成了我们的收入了，意思是本来这个项目欠我们劳务费30万，但是我们帮他垫付了三万的工人工资，后来就打给我们33万的劳务费，发票上开的是33万元的劳务费，这怎么做账

你好，你如果是这种操作方式的话，就应该按照33万来确认收入。

是啊，我收到33万做的是借银行存款贷主营收 应交税费，但是垫付的那三万工资应该怎么做啊

你好，明白了，你的问题在这里。 你开了三十33万的发票，做33万的应收账款，然后将其中的3万块计入营业外支出，当做坏账收不到。

垫资的3万，做银行存款收回。

他把那3万开在发票里面了，有税的，有增值税，我没明白您说的

你好，是这样子的。 这个你要说最正规的做法是你们只开30万的发票。你应该红字冲减之前的发票，然后按照30来开。

代账公司那边直接开了33万的，我现在不知道怎么做账了，那边分两笔钱打过来的，一笔我们垫付的3万元工资，一笔30万的劳务费，但是代账公司给他们开了一张33万元的发票，我怎么做啊

你好，你让他开红冲，然后再重新开

但是老板让开33万的发票