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老师您好 我这边有个上海企业的客户 建筑服务地在湖南，是不是要操作外地经营证和异地预缴款这些啊？我想问这个增值税不是可以进项抵扣的吗？我们是一般纳税人，开票的是简易计证的税率0.03
2024-12-26 12:49
2024-12-26 12:49
同学，你好 是的 简易计证，那进项不能抵扣
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老师！您好！请问外地预缴的项目有个个人所得税需要我们公司自行申报，外地的税务局提供了个税申报密码，这个怎么操作啊？我们正常都是在本地申报个税，我们再用他提供的申报个税账户和密码又得重新卸载掉客户端，在安装新的自然人扣缴客户端啊，而且这个不会影响我们做账吗？如果异地项目申报个税扣缴到异地的税务局，那我是否就可以往前多申报几个月的人工工资？
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老师我有一个问题 建筑劳务公司我们开票去给对方，也就是业主方，是不是只是3个点的简易计价的才要先去项目所在地开外经证交税了才给她们开票去？ 一般计价的开9个点开建筑服务*工程服务的可以自己有票直接开过去给对方，我们月初自己申报增值税交税啊？不用办外经证9个点的？
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您好老师，我们是一家建筑业企业，9月有外地项目预缴的增值税和附加税，这个月领导不让抵扣预缴的增值税了，让把进项发票全认证，等以后再抵扣9月份预缴的增值税，可以吗？
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你好，老师，我们是一般纳税人建筑业，然后在外地干了60万的活，我是不是需要在干活的当地预交2%的增值税，但是当月我的进项其实可以全部抵扣完增值税，这个还需要预交吗
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老师好！请教个问题：我们是建筑劳务公司，上月有开一张票 280万（9%税率）。这是21年以前异地项目的尾款。因公司目前的业务基本都是简易项目的，所以可以抵扣的进项发票很少，只有部分房租水电费。 我想问下，就是这次开的这个发票，我不勾选抵扣的（系统里有可以抵扣的，但是我不勾，因为这些进项也不属于这个项目的）直接异地预缴2%后，7%在本地直接交税这样有问题吗？
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哦 那就是开多少发票，交多少增值税是吧？还有企业所得税也需要申报预缴吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
我这边申请企业所得税预缴的时候 跳出来一大串提示，后面写着不就地预缴企业所得税，这是表面不需要申报预缴企业所得税吗
同学，你好 如果提示不就地预缴企业所得税，那就不需要了