我现在要调整报表 其他应收 其他应付 相抵后的数额进到未分配利润里 但是我的资产负债表不平 还需要调啥

这图片是我原先的财务报表 现在需要把画框的相抵后的金额放到未分配利润里 然后我的报表怎么能调整平呢 请问老师

借其他应付款10万， 贷其他应收款999660， 利润分配，未分配利润，10万-999660 你看下哪里不平？左右两边都是减少了10万。

意思是99万这个数和10万这个数相抵后的89万放到未分配利润 其他应付和其他应收这两个就没有数据 这样调怎么能调平报表

这个应交税费，是什么原因？能退税吗？不能退税的话，借营业外支出， 贷应交税费 借实收资本，贷银行存款，36428.25， 剩下的就是实收资本和利润分配未分配利润。这两个借实收资本贷利润分配未分配利润。

应该能退吧 这个属于我的进项税6%

你好，能退税的申请退税，借银行存款贷应交税费。

你好 你能不能帮我调一下这个报表 我还是没调平

我上面给你写了，你还有哪一个不平你按照我上面的来不就行了，应该收费的，这个没法给你做，因为没有收到钱借其他应付款10万， 贷其他应收款999660， 利润分配，未分配利润，10万-999660 借实收资本，贷银行存款，36428.25， 借实收资本贷利润分配未分配利润2,000,000-3642 8.25

做完些，给我截图报表。应该是应交税费和未分配利润有余额，其他的没有了。

你帮我看看吧 这个其他应收应付是要把这两个合并到另一个公司去

借其他应付款10万， 贷其他应收款999660， 利润分配，未分配利润，10万-999660 再确定一下，你做的是这个吗？

未分配利润是-106377 5.9➕340才对呀 你的那个是怎么算出来的？

你看 你能不能给我说 我调完之后那些科目的数据是那些 我把他填进去 我自己填完 报表平了我研究他的数据