你好,冲应交税费-应交增值税,就是你怎么做的怎么冲

请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
小规模季度开普票没有超过30万,没有专票和不开票收入,假设一张开普票不含税10万,价税合计101000,借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法,借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000,哪种做法是正确的???
老师,小规模公司有开专票和普票,请问专票和普票合计的收入不含税开票金额不超过季度30万,只交开专票的增值税,免开普票的增值税?如果合计开票金额超过季度30万,开的普票及专票都要缴增值税?是吗
老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了,这个季度开了专票与普票未超过三十万,但普票冲红后是负数了,冲红之前交的税什么处理了
老师,现在小规模纳税人开普票一个季度不超过30万是免增值税的,如果一个季度超过30万该交多少税?比如一个季度普票开了35万,是这35万全部缴纳增值税?还是就超过的5万缴纳增值税?
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
但是发现和下个季度的专票互抵了
老师互抵了就不用交增值税了对吗?
你好,可以互抵,但是有的地区需要税务局审批
老师专票不能互抵,只要开了就得交税,那普票红冲的账上抵了专票的税了,应该怎么做分录不影响专票本季度的税额
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费 普票做负数,专票做正数,自然就抵消了,但是有的地方需要税务审批