你好,冲应交税费-应交增值税,就是你怎么做的怎么冲
小规模纳税人,上个季度超30万交了增值税,这个季度红冲了一部分上季度开票额,这季度开票不超30万,那红冲的那部分可以办退税吗?
小规模季度专票加普票超过30万都交税,专票加普票,未超过30万的,其中代开专票要交增值税和城建税减半附加免,普票就直接免啦呗,这这个意思吗
请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了,这个季度开了专票与普票未超过三十万,但普票冲红后是负数了,冲红之前交的税什么处理了
老师晚上好!小规模季度超过30万,普票和专票都做的应交税费-应交增值税,下个季度有红冲的普票,但是季度不超过30万,我做的应交税费-应交增值税-减免税款,红冲的普票这个分录怎么做?
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
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员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
但是发现和下个季度的专票互抵了
老师互抵了就不用交增值税了对吗?
你好,可以互抵,但是有的地区需要税务局审批
老师专票不能互抵,只要开了就得交税,那普票红冲的账上抵了专票的税了,应该怎么做分录不影响专票本季度的税额
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费 普票做负数,专票做正数,自然就抵消了,但是有的地方需要税务审批