老师晚上好！小规模季度超过30万，普票和专票都做的应交税费-应交增值税，下个季度有红冲的普票，但是季度不超过30万，我做的应交税费-应交增值税-减免税款，红冲的普票这个分录怎么做？

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• 比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？

• 老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？

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