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10月份申报未开票收入100万，12月开出对应100万发票，12月份如何申报，账务如何处理

2024-12-27 15:21
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-27 15:24

您好，意思是10月未开票，在12月开了票，是吧

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快账用户7479 追问 2024-12-27 16:11

是的，老师

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:16

借：应收账款-
贷：本年利润-
应交税费-
然后再做正数分录

头像
快账用户7479 追问 2024-12-27 16:58

申报表如何填写呢

头像
齐红老师 解答 2024-12-27 17:03

你是一般人还是小规模了？

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:03

一般人有个未开票，在这里填负数

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:04

小规模要去窗口申报了

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相关问题讨论
您好，意思是10月未开票，在12月开了票，是吧
2024-12-27
同学，你好，这个不做账务处理，直接申报到开票收入里加上，未开票收入减了，正好是平的。
2021-04-16
你好，申报时把9余额未开票收入冲了，再申报开局发票收入 分录是把上月得冲了，再做一次就可以
2024-09-27
你好 填写0 正好是零，
2021-05-17
你好，上个月申报的是无票收入，这个月你只需要在无票收入处填写负数即可
2021-02-05
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