演示账套

老师请问：一般纳税人一种商品两张进项票数量各200吨要开销项票数量为300吨的且销售金额小于两张进项票总金额，增值税抵扣不想留抵，怎么办呢;假如进项票还有其他商品的可抵发票是否可用来直接抵这样抵扣后会留什么问题

2024-12-28 09:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-28 09:47

同学，你好增值税抵扣不想留抵，怎么办呢; 那就先勾选一张进项，另外一张不勾选。假如进项票还有其他商品的可抵发票是否可用来直接抵这样抵扣后会留什么问题可以，没有问题

快账用户6391 追问 2024-12-28 09:52

老师另一张要不用开出去的金额数量就不对了吧;第二种方法要用其他商品抵扣了增值税那是不是其他商品到时销售时就不能再抵扣了啊那到时怎么办呢

齐红老师解答 2024-12-28 09:55

同学，你好另一张要不用开出去的金额数量就不对了吧你开出去的金额和数量是不变的第二种方法要用其他商品抵扣了增值税那是不是其他商品到时销售时就不能再抵扣了啊那到时怎么办呢你现在是用了其他的进项，如果其他商品销售，你把这个商品的进项用过来。总的进项是一致的

快账用户6391 追问 2024-12-28 10:00

老师一张进项数量200吨金额假如20万，我开出去数量300吨金额30万可以吗

齐红老师解答 2024-12-28 10:07

同学，你好是可以的，开出去的金额，是你们企业和对方协商的

快账用户6391 追问 2024-12-28 10:22

数量不对可以入账吗

快账用户6391 追问 2024-12-28 10:23

到时怎么结转成本呢

齐红老师解答 2024-12-28 10:26

同学，你好没有不对的。你进项一个抵扣200吨，还有一个200吨也要入账，只是不抵扣

快账用户6391 追问 2024-12-28 10:28

老师不抵扣的分录怎么写呢

齐红老师解答 2024-12-28 10:28

同学，你好按照不含税金额做借：库存商品贷：应付账款

2024-12-28

你好，1、购进的时候借方做进项税额，销售的时候贷方做销项税额 2、销售多少产品结转多少产品成本 3、库存商品不能出负数，没开发票需要暂估入库

2024-12-30

同学，你好嗯嗯，可以的

2023-06-05

您好： 1、取得进项，长时间不认证的话，会形成滞留票，引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模，该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人，该部分也不能抵扣

2020-09-11

你好如果客户那就是要专票，一般纳税人i增值税方面还有有减少缴纳的，假设该销售价格是含税价500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果没有今年优惠=500/1.03*0.03=14.5631067961

2023-06-12

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