借管理费用，单位社保2 其他应付款社保个人部分1.5 贷，银行存款3.5。 计提工资 借管理费用300贷应付职工新酬300 付工资 借应付职工薪酬300 货其他应付款员工社保1.50 银行存款298.5 这个会计凭证的管理费用包括个人的社保，但是会算清缴里面的这个。期间费用里面的社保只填了单位的部分，我的意思就是说这个会计利润报表和这个汇算清缴里面的这个利润不相等，有没有什么关系？

你的意思是说汇算清缴的期间费用的社保填单位部分凭证的管理费用？只算单位的社保就相等，实际上凭证里面的管理费用既包括了单位，又包括了私人的部分。

你的意思是说汇算清缴的期间费用的社保填单位部分，凭证的管理费用只算单位的社保就相等， 实际上计提工资的凭证里面的管理费用包括了私人的部分。所以不管他是

你的意思是说汇算清缴的期间费用的社保填单位部分，凭证的管理费用只算单位的社保就相等， 实际上计提工资的凭证里面的管理费用包括了私人的部分。所以不管他是

您好，是的，是这么理解的，

这样， 计提工资的凭证里面的管理费用包括了私人的部分。汇算清缴实际利润与利润表是不等的，因为只填单位的

您好，不对哦，利润表里的管理费用是全部的，不只是社保，不只是工资

我的意思就是汇算清缴的期间费用的社保填单位部分，会计利润表计提包括单位和个人，样子是不相等啊，刚好就是这个私人社保

计提的都是按实际社保数据提的？

您好，这2表是统一的，我们会计计提社保也是公司部分单独计提（对应汇算清缴的期间费用的社保填单位部分） 个人部分在管理费用-工资里（对应汇算清缴的期间费用的一、职工薪酬）

你是说期间会用社保填单位部分 期间费用工资和职工薪酬纳税调整明细表，的职工薪酬，都是填实发工资加个人社保

您好，不对， 汇算清缴的A104000表期间费用的   一、职工薪酬  是计提应付工资，还有以下 1.工资薪金支出:包括基本工资、奖金、津贴和补贴等 2.职工福利费:企业为职工提供的各种福利支出，如节日福利、职工生活困难补助等 3.职工教育经费:用于职工培训和教育的费用。 4.工会经费:企业按规定比例提取并支付给工会的费用。 5.社会保险费:企业为职工缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、、工伤保险、生育保险等。 6.住房公积金:企业为职工缴纳的住房公积金。 7.辞退福利:企业因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 8.非货币性福利:企业以非货币形式提供的福利，如免费住房、车辆使用等。 9.其他与职工提供服务相关的支出:包括企业对职工股权激励等

期间费用工资，都是填实发工资加个人社保，也是借管理费用资500 借管理费用资500 贷其他应付个人社保300 银行存款200

您好，公司交的（借管理费用，单位社保2）也是填在第一行的哦

期间费用 职工薪酬，是填实发工资加个人社保，也是借管理费用资500 借管理费用资500 贷其他应付个人社保300 银行存款200

您好，不对，那您 把公司社保填在 十四 保险费吗，不对的，这是非社保的部分，比如财产险 ，社会保险费中的养老保险、医疗保险等通常不计入A104000表的保险费申报，而是作为职工薪酬的一部分在表中其他相应行次申报

期间费用的 职工薪酬 ，是填实发工资加个人社保，也是借管理费用资500 借管理费用资500 贷其他应付个人社保300 银行存款200

您好，不只这500哦，这些都是申报在   一、职工薪酬   1.工资薪金支出:包括基本工资、奖金、津贴和补贴等 2.职工福利费:企业为职工提供的各种福利支出，如节日福利、职工生活困难补助等 3.职工教育经费:用于职工培训和教育的费用。 4.工会经费:企业按规定比例提取并支付给工会的费用。 5.社会保险费:企业为职工缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、、工伤保险、生育保险等。 6.住房公积金:企业为职工缴纳的住房公积金。 7.辞退福利:企业因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 8.非货币性福利:企业以非货币形式提供的福利，如免费住房、车辆使用等。 9.其他与职工提供服务相关的支出:包括企业对职工股权激励等

，期间费用的 职工薪酬包括单位社保，福利，员工工资加个人社保

对的哦，就是这么理解的

请问福利费也要计提？