老师您好，我公司是建筑工程企业，现在承接了一个40万的简易征收（甲供材3%征收率）项目，其中有30万都是机械成本，我们公司找了个机械设备分包单位，收了30万的成本票，想问一下，我们这个项目交的增值税是按40万的税基来算还是40-30的税基来算啊？

建安业项目暂估合同造句2500万 现在劳务跟机械占了40％ 税率一般都是3％ 我们需要提供的成本发票给挂靠建筑公司是94％ 税负率是3％ 如果除了40％的三个点专票 其他都按13个点算 请问老师项目还需要提供多少普票

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。

老师你好，我们公司承包了一个桩工程（提供3%的增值税专票），2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开，我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题？ 1：现在我们可以开多少税率的发票呢？现在我们一般纳税人是9%的税率了，建筑服务。 2：这个分包项目地还有涉及到跨市级，又该怎么预交增值税呢？需要预交增值税吗？ 3：我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗？

老师您好，我公司是建筑工程企业，现在承接了一个40万的简易征收（甲供材3%征收率）项目，其中有30万都是机械成本，我们公司找了个机械设备分包单位，收了30万的成本票，想问一下，我们这个项目交的增值税是按40万的税基来算还是40-30的税基来算啊？