需要填写。 一般纳税人在附表一相应税率栏次的 “开具增值税专用发票” 列填正数发票信息,“开具红字增值税专用发票” 列填红字发票信息,主表由系统自动汇总。小规模纳税人根据情况,若自行开具且季度销售额不超标准等情况,一正一负冲减可能不体现;若代开且有预缴税款,一正一负冲减,要在冲红所属期处理预缴税款相关事宜。申报若出现比对不一致,要联系主管税务机关。

老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?
公积金和社保汇缴清册基数不变需要在7月25日前操作吗,
老师您好。新注册的公司没有实缴,股东法人往银行户汇款1万元。用于支付手续费和杂费。这1万元寄什么科目?
老师,现在补计提2025年年终奖,会不会有税务风险?
老师好,脱硫石膏处置开票名称是什么?
自然人出手车辆,涉及到什么税费?税费比例多少?
请问个体户没登记税务,可以网上申请清税证明吗,麻烦说下流程
#提问,老师纳税总额看的是报表上的那一项?
医疗行业门店,员工被医疗针扎到,去综合医院看医生,开的收费单据是个人抬头,报销自费部分金额是怎么做账?可以税前抵扣吗
老师您好收到个税退付手续费9元,计入那个科目里,小规模公司
公司想去税务局代开一下近几年的租房发票,这个房租当时都没有做计提,都是个人支付的,如何做账务及税务处理