老师，请问我平时每个月结账都结到30号，12月后面还有几天销售数据不确定，销售票不确定怎么开，12月结账结到25号可以吗？

老师，请问，我们公司12月17号转为一般纳税人，在11月份有一笔收入但是未开票，12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数，这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票，那我是要补13个点的税吗？然后我在12月份确认收入可以吗？还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗？

请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的，销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票，再录入销售发票么？不然没有成本怎么结转？ 还有我成本票只是到了一部分，结转成本就按实际收到的结转么？

老师，我们的门店长期账实不符，但ERP跟实物还算可以，是相符的。我现在需要调到账实相符，但门店每天是营业的，我盘点的话数量肯定是对不上的，但我可以按某个时间点来确定时间，再结合当天卖的数量来核对 。问题来了 我盘点好后，账上怎么调整库存？月底不是要结转成本嘛，我怕调了后，月度结转成本后又对不上，反正这个逻辑我没想明白。

老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。

老师，请问抖音平台销售货物，8月结算7月的成本，8月提现7月收入，做账能不能把7月的收入成本做到8月的凭证里面，因为每个月的收入成本都要在下个月才能结算出来，如果计提在7月的收入和成本就都不准确，因此就每个月把当月的收入成本做到下个月的凭证里面，就不采取计提到当月的成本收入，这样可以吗，对所得税有影响吗