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老师好,我们12月发了一笔短途运费,对方没给我们开票,所以款也没他们付,这笔业务今年不做了,等明年对方开回发票在做帐可以吧

2024-12-31 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-31 21:13

可以的呢,这个没有什么影响

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快账用户8926 追问 2024-12-31 21:18

哦,这样的话这笔费用就算是25年的费用了,所得税汇算不用在去调减24了吧

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齐红老师 解答 2024-12-31 21:21

入账了吗,做暂估了吗,都没有,就做的25年

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快账用户8926 追问 2024-12-31 21:51

没入帐,老师还有个问题,就是又一笔费发生在12月,发票也开到了12月,是普票,但我不想做到本月,要做到明年,这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2024-12-31 21:51

可以的,这个没有问题

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快账用户8926 追问 2024-12-31 22:00

这笔业务25年做帐直接计入费用,还是要通过以前年度损益调整呢

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齐红老师 解答 2024-12-31 22:01

不需要,都没有入账到24年

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可以的呢,这个没有什么影响
2024-12-31
你好,计入费用,但是这个钱不能税前扣除。
2022-03-23
您好!发票跨年了还没有做账的,如果还可以认证,按正常的做就可以了
2021-12-10
同学,你好,去年的发票再进来,所得税前不能扣除的,已超了汇算清缴的时间了
2020-11-12
去年的你补上借应交税费应交增值税进项 贷其他付款,然后今年借其他应付款 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-06-30
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