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进账单会计分录出票人是公司
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 韩轶微 发表的提问：
这个回单怎么写会计分录？收款人是自己公司
你好 你做 借银行存款贷营业外收入去
196楼
2023-02-13 08:19:06
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韩轶微：回复meizi老师 摘要写什么
2023-02-13 08:32:16
韩轶微：回复meizi老师 这个是利息还是手续费
2023-02-13 08:51:46
韩轶微：回复meizi老师 为什么做在营业外收入？
2023-02-13 09:07:38
meizi老师：回复韩轶微你好 这个是认证的一个金额 很小的 一般就计入营业外收入去 。 不是利息或者手续费的
2023-02-13 09:29:30
韩轶微：回复meizi老师 好的，那分录要怎么写呢
2023-02-13 09:56:42
meizi老师：回复韩轶微你好 借银行存款贷营业外收入 -其他
2023-02-13 10:14:54
韩轶微：回复meizi老师 那摘要怎么写
2023-02-13 10:26:58
meizi老师：回复韩轶微摘要写收到某备付金的认证费
2023-02-13 10:49:47
韩轶微：回复meizi老师 谢谢
2023-02-13 11:08:30
meizi老师：回复韩轶微没事 希望能帮到你
2023-02-13 11:22:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
你好，我想问一下监管方式其他进出口免费，征税性质为一般征税，怎么处理会计分录？
你好，同学。 你的意思是你出口不免税，正常交税 那你就是按正常的内销处理。
197楼
2023-02-13 08:39:46
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越努力越幸运：回复陈诗晗老师 是没有收汇的
2023-02-13 09:13:11
陈诗晗老师：回复越努力越幸运没有收汇，那你是按内销处理？ 你的意思是
2023-02-13 09:26:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司发货给分公司，发票还没开会计分录怎么做，还是等开票了再做分录，分公司做暂估
借库存商品贷银存/应付
198楼
2023-02-13 09:08:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫嫣&璞璞 发表的提问：
你好，公司有一般计税和简易计税项目，取得的进账税额无法区分的那一部分要进项转出，这个进账转出的会计分录怎么做
是的，不能区分一般计税和简易计税的需要做进项税额转出
199楼
2023-02-14 08:20:47
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紫嫣&璞璞：回复玲老师 你好，我已经进项转出了，我想请教的是后续账务处理怎么做，会计分录怎么写
2023-02-14 08:51:21
玲老师：回复紫嫣&璞璞做税额转出就可以，比如借管理费用贷进项税额转出
2023-02-14 09:09:43
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 诺亚方舟 发表的提问：
我公司为一般纳税人企业，公司人员出差的机票、火车票等票据，怎么计提进项税，会计分录如何做？纳税申报时如何填写？
您好 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金等 申报的时候填写附表二8B跟10栏 纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。 　　（一）纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： 　　1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； 　　2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 　　航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% 　　3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 　　铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% 　　4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额： 　　公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
200楼
2023-02-14 08:30:34
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诺亚方舟：回复bamboo老师 我公司为服务行业，税率6%，计提机票也是按9%吗？
2023-02-14 08:57:24
bamboo老师：回复诺亚方舟是的 计提机票也是按9%
2023-02-14 09:20:07
诺亚方舟：回复bamboo老师 机票等通行费用必修计提税额吗？不计提税金是否可以？
2023-02-14 09:43:23
bamboo老师：回复诺亚方舟如果您不需要抵扣进项税的话 可以不计提
2023-02-14 10:11:35
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 怕孤独的金针菇 发表的提问：
收到物业公司开出的半年发票，但没有付款，下个月才开始每月付款我单位是事业单位，如何做会计分录？
财务会计 借：单位 管理费 贷：应付账款
201楼
2023-02-14 08:55:40
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 温柔的毛巾 发表的提问：
你好，我们公司贷款，但钱是打入法人卡上再转入公司账户，利息是公司账户转入法人卡再扣款，会计分录怎么做？
同学你好！这个借款  是以法人个人名义借的  还是以公司名义借的呢？
202楼
2023-02-14 09:25:06
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温柔的毛巾：回复许老师 是公司税贷
2023-02-14 09:49:50
许老师：回复温柔的毛巾这样的话 借：其他应收款-法人        贷：长期借款 借：银行存款     贷：才其他应收款 借：其他应收款-法人     贷：银行存款 借：财务费用     贷：应付利息 借：应付利息     贷：其他应收款
2023-02-14 10:08:42
温柔的毛巾：回复许老师 如果还款呢？
2023-02-14 10:24:21
许老师：回复温柔的毛巾还款的话 借：其他应收款-法人     贷：银行存款 借：长期借款      贷：其他应收款
2023-02-14 10:47:44
依旖老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 淡然的冬天 发表的提问：
您好老师，我们这边是子公司，我们的合作方跟总公司签的合同，总公司开的发票，子公司银行走账怎么做会计分录
您好，这个根据合同和发票，实际上都是总公司的业务，那么如果走账，子公司只能通过与母公司的往来
203楼
2023-02-14 09:47:59
全部回复
依旖老师：回复淡然的冬天如果您对我的服务满意，请给我一个五星好评哦！
2023-02-14 10:19:29
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 霍诗琪 发表的提问：
老师，你好，经过公司基本户出账4000块钱，是个人代发票的费用，怎么做会计分录
说明白点？？到底怎么了业务？？谁给谁代开？？钱给谁？？？啥费用？？
204楼
2023-02-15 08:03:51
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霍诗琪：回复马老师 是我们公司找别人公司代开进项票的费用，
2023-02-15 08:31:58
马老师：回复霍诗琪开票金额是4000吗？？？啥费用啊？？
2023-02-15 09:01:38
霍诗琪：回复马老师 不是的，相对于是给对方的手续费一样的，
2023-02-15 09:25:26
马老师：回复霍诗琪虚开的还公户给人家手续费？？这个只能往来挂着，在没办法
2023-02-15 09:41:31
霍诗琪：回复马老师 钱是转给个人的，可以借管理费用 贷银行存款么
2023-02-15 10:02:35
马老师：回复霍诗琪你是公户转出去给个人的。就算你运费用也是虚假的，没有发票。汇算时调整。
2023-02-15 10:29:43
霍诗琪：回复马老师 请问老师怎么做记账凭证
2023-02-15 10:39:58
马老师：回复霍诗琪那就做好你刚才的分录汇算时纳税调增！
2023-02-15 10:50:28
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一休哥 发表的提问：
我们分公司，发票是总公司开给客户，客户打钱到总公司在转给分公司，总公司收取几个点的费用，直接把剩下货款打过来，这个费用怎么做分录？我知道借费用，我需要知道详细会计分录，谢谢
借：银行存哦 管理费用 贷：营业收入
205楼
2023-02-15 08:10:32
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 重要的荔枝 发表的提问：
我们公司是做pos机的，总公司给我们pos机，分润是由开店宝支付有限公司给我们打公司户，发票是开给另外一个，这个总公司说开店宝是他们旗下的，这个会计分录应该怎么做
你开 票时确认收入。 借：应收账款 贷：营业收入 借：银行存款 贷：营业收入 开票和收款不是一个公司，可以三方协议解决处理
206楼
2023-02-15 08:36:06
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小科 发表的提问：
出纳课程，收到银行汇票，附件有一个进账单，进账单填写出票人和收款人为什么都是写自己的公司？
您好！实际就是这样的。 因为是自己收款，自己进账
207楼
2023-02-15 09:05:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 邓邓邓 发表的提问：
一般纳税人公司自己开票给自己公司 录账是一进一出嘛？还是要怎么做呢？分录具体是？
你好，开的具体的是什么业务？
208楼
2023-02-16 08:07:23
全部回复
邓邓邓：回复郭老师 开机动车发票
2023-02-16 08:22:00
郭老师：回复邓邓邓做到借固定资产 进项 贷库存商品 应交税费，应交增值税销项。
2023-02-16 08:51:48
邓邓邓：回复郭老师 有点不明白
2023-02-16 09:13:47
郭老师：回复邓邓邓这要作你们的固定资产，从库存转到固定资产里面，减少你的库存，增加你的固定资产。
2023-02-16 09:28:45
问答小助手
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 满意的缘分 发表的提问：
2、某日票据交换完毕后，A银行提出转账支票20张，合计630万元，提出进账单10张， 金额720万元，提出本票5张，金额20万元。提入转账支票12张，金额320万元，提入进账单15张，金额560万元，提入本票3张，金额50万元。 要求：（1）计算A银行的同城清算往来账户的发生额和余额（5分）； （2）清算资金并写出会计分录（5分）。
同学您好，建议把问题拆开来提问哦，问题量较大的话，老师接手会慢哦
209楼
2023-02-16 08:18:41
全部回复
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小苹果 发表的提问：
公司对公账户往个人转款，会计分录是
这钱是用来干什么的？要根据具体情况来选用会计科目。
210楼
2023-02-16 08:43:15
全部回复
小苹果：回复答疑陈园老师 用于日常公司报销，付客户款
2023-02-16 09:09:20
答疑陈园老师：回复小苹果如果是日常报销，就凭发票入相关费用时，借：管理费用（销售费用等） 贷 银行存款 。如果是付客户款，就是公司都公司，那就尽量公对公，还要取得相应的发票。
2023-02-16 09:29:17
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