闫杰：回复晓海老师 是借：工程施工-某单位-材料 贷：原材料 红字冲销？

晓海老师：回复闫杰你好，可以这样操作

闫杰：回复晓海老师 谢谢

晓海老师：回复闫杰不客气

坚持：回复朴老师 具体分录老师能具体列一下吗？

朴老师：回复坚持借应付职工薪酬贷银行 红冲借应付职工薪酬负数贷银行负数 然后再做借应付职工薪酬贷银行

坚持：回复朴老师 老师为什么还要做第二次红冲呢？

朴老师：回复坚持没有呀，就红冲了一次，最后这个再做借应付职工薪酬贷银行是给正确的姓名打款工资的分录

坚持：回复朴老师 老师我可不可以这样做，退回账上时借银行贷应付职工薪酬重新发放时借应付职工薪酬贷银行

朴老师：回复坚持不能，按我说的来做哦

淡然：回复江老师 老师具体的全部会计分录怎么写

江老师：回复淡然借：其他应付款 贷：银行存款（或库存现金）

淡然：回复答疑苏老师 该员工辞职了

答疑苏老师：回复淡然你好 那这个钱不用给员工了吗？

淡然：回复答疑苏老师 多扣了人家的肯定要退回人家呀

答疑苏老师：回复淡然你好 退给你们的时候 你们怎么做的分录 是不是 借银行存款 贷管理费用 其他应收款

淡然：回复答疑苏老师 老师造在工资表里补回

答疑苏老师：回复淡然你好 不是再不发工资了吗？那怎么能做工资表里

淡然：回复答疑苏老师 最后一次发是不是得补回多扣的老师

答疑苏老师：回复淡然你好 你说的最后一次 是指的最后一次发工资给辞职的员工吗？

淡然：回复答疑苏老师 对

答疑苏老师：回复淡然你好 是的 最后一次要补回多扣的

淡然：回复答疑苏老师 会计分录怎么写

答疑苏老师：回复淡然你好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款

郭老师：回复独特的凉面还是问对方收费，如果不收回来的，借销售费用贷，库存商品应交税费应交增值税销项。

天赐：回复徐阿富老师 好的，谢谢老师

徐阿富老师：回复天赐不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

唠叨的自行车：回复邹老师 请问是要做两笔分录吗

唠叨的自行车：回复邹老师 购入工程物资一批,价款为500 000元,支付的增值税进项税额为65 000元，款项以银行存款支付; （2）至6月,工程先后领用工程物资450 000元；剩余工程物资转为该公司的原材料;

邹老师：回复唠叨的自行车你好，先做领用工程物资分录 借：在建工程，贷：工程物资 然后做程物资转为该公司的原材料分录 借：原材料，贷：工程物资  

唠叨的自行车：回复邹老师 购入工‮物程‬资一批,价款为500 000元,支付‮增的‬值税进项税额为65 000元，款‮以项‬银行存款支付; （2）至6月,工程先‮领后‬用工程物资450 000元；剩余工‮物程‬资转为该公司‮原的‬材料; （3）领用生产‮原用‬材料一批,价值为64 200元; （4）辅助生产‮间车‬为工‮提程‬供有关‮劳的‬务支出为50 000元； （5）应‮工付‬程人员工资95 800元； （6）6月底，工程‮到达‬预定可使用状态。预计‮用使‬年限30的,预计净残值75000元,采用直线‮计法‬提折旧。 第六题的原值是500000吗

邹老师：回复唠叨的自行车你好，固定资产建造成本=450 000%2B64 200%2B50000%2B95800