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补交社保会计凭证没有怎么办
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 失眠的铃铛 发表的提问：
您好老师，以前年度有一张凭证没做预算会计怎么办
你好， 具体是什么业务呢
211楼
2023-02-21 09:53:59
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 莉 发表的提问：
老师，公司只交社保不发工资，只做社保的凭证，从会计角度这样做可以吗，违法吗
你好，公司只交社保不发工资，只做社保的凭证，是可以，只要是真实的员工没什么违法
212楼
2023-02-22 09:20:55
全部回复
莉：回复庄老师 只要是与公司签订劳动合同的人就行是吗
2023-02-22 09:37:53
庄老师：回复莉你好，是的，公司签订劳动合同的正式员工，要交社保费
2023-02-22 09:54:48
莉：回复庄老师 个人部分和单位部分都是公司交，凭证直接借管理费用 贷银行存款，不通过应付职工薪酬可以吗
2023-02-22 10:13:38
庄老师：回复莉你好，不可以，单位部分都是公司交通过应付职工薪酬，个人部分是公司交营业外支出
2023-02-22 10:37:33
莉：回复庄老师 从公司角度不发工资是否违反劳动法
2023-02-22 10:48:34
庄老师：回复莉你好，是的，从公司角度不发工资是违反劳动法
2023-02-22 11:09:56
莉：回复庄老师 好的，谢谢
2023-02-22 11:27:52
庄老师：回复莉应该的，给个五星好评
2023-02-22 11:38:36
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
我要申请农村每一季度的社保补贴，需要打印每月的缴费电子凭证，因是第一次申请，不知道该怎样操作，烦请告知，谢谢！;
你好，登录税局网站，打印每个月的缴款凭证就是了。
213楼
2023-02-22 09:35:53
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Summer? 发表的提问：
补交2017年9-12月份地税跟社保怎么做会计分录？
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬--保险个人承担的（从工资里扣的）：借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款（应收职工款项）结算时：借：应付职工薪酬--保险，其他应收款（应收职工款项） 贷：银行存款。 、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-- 补交增值税 借：应交税费-- 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
214楼
2023-02-22 09:41:11
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰糖心 发表的提问：
老师这个交款凭证可以认证吗？没有发票的，工地在社保局缴纳的工伤保险
你好 你可以做账 工地的人员 是你们员工还是临时工的
215楼
2023-02-22 09:53:59
全部回复
冰糖心：回复meizi老师 是的，但是这些人员我工资单不做的，到时候说开劳务分包发票的，这样可以吗
2023-02-22 10:11:53
冰糖心：回复meizi老师 是临时工，不缴纳社保的，就是一个工商保险
2023-02-22 10:27:10
meizi老师：回复冰糖心你好 可以 这个可以不缴纳社保的临时工的情况下 可以入账
2023-02-22 10:48:28
冰糖心：回复meizi老师 这个做哪里好，还是做到对应的工程去
2023-02-22 11:02:10
meizi老师：回复冰糖心你好 做到对应工程去的。 这个算是工程成本的一部分
2023-02-22 11:14:05
冰糖心：回复meizi老师 做到间接费用？
2023-02-22 11:37:33
meizi老师：回复冰糖心你好 是的计入间接费用核算的
2023-02-22 12:06:53
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 莹莹 发表的提问：
社保缴纳重复的那张凭证怎么做会计分录，等待退税
你好，社保是银行代扣的，是重复扣款了吗？
216楼
2023-02-23 08:53:16
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莹莹：回复彩丽老师 嗯嗯，怎么做会计分录
2023-02-23 09:22:50
彩丽老师：回复莹莹借：其他应收款-社保重复扣款 贷：银行存款
2023-02-23 09:42:46
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 阳光 发表的提问：
工资和社保可不可以当月计提当月发放，会计凭证怎么做
同学你好，工资和社保当月计提，可以当月发放工资。分录参考这个图片
217楼
2023-02-23 09:10:22
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，员工不肯交社保怎么办，不交社保工资就没办法申报了？
你好，签署一份自愿放弃社保说明，没有社保就不用扣除
218楼
2023-02-23 09:33:08
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 小橘子 发表的提问：
请问，2月份没有工资收入，但是单位会负担社保个人部分，这个凭证怎么做
您好，同学，您可以计入管理费用—福利费中。
219楼
2023-02-23 09:50:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问：
老师我们单位补交社保之前没有计提还用补提吗
你好，要补计提的哦
220楼
2023-02-24 09:10:19
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晚秋、冬至：回复朴老师 当月补提当月缴纳可以吗
2023-02-24 09:22:09
朴老师：回复晚秋、冬至可以的，直接补计提就行
2023-02-24 09:47:10
晚秋、冬至：回复朴老师 老师我把补提的和缴纳的放到一张凭证上了可以吗，还是单做到两张呢
2023-02-24 10:16:09
朴老师：回复晚秋、冬至可以的，你做凭证比较熟的话可以一块搞定
2023-02-24 10:42:48
晚秋、冬至：回复朴老师 好的谢谢老师
2023-02-24 10:54:58
朴老师：回复晚秋、冬至不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-02-24 11:20:36
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问：
公司要给员工补缴社保，社保局要求提供会计记账凭证，然后公司的财务那边没有相关记账，因为我们是分公司，做账都是总公司做的，是不是补凭证需要总公司补？另外，总公司是否可以把分公司的账单列出来在一个会计记账本上，这样补起来比较便捷？
1.分公司不实行单独核算，可以让总公司出具凭证， 2.只要社保局承认，你们可以这样实施
221楼
2023-02-24 09:36:35
全部回复
七秒记忆：回复靖曦老师 刚刚总公司那边终于说明了，说我们前段时间的工资都是通过个人账户发的，所以总公司也不能给出相关的凭证，这个能解决吗？
2023-02-24 10:05:32
靖曦老师：回复七秒记忆那没有凭证审核，社保局是不会给你们补缴社保的，看你们领导有关系的话可以处理一下
2023-02-24 10:21:09
七秒记忆：回复靖曦老师 这个凭证可以找会计记账工作做一份？
2023-02-24 10:42:20
靖曦老师：回复七秒记忆有一些私底下处理的，说白了，就是造假账，假的工资凭证，只要社保局审合通过就行
2023-02-24 10:59:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 活泼的枕头 发表的提问：
公司有一个员工，他自己不想交社保，公司给他发工资，不交社保的话怎么办，会计如何处理
不交社保，不存在 社保这块儿的问题，会计不用处理。 让他签订自动放弃协议的协议
222楼
2023-02-24 09:50:59
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 黄芳芳85 发表的提问：
单位挂证只交社保的业务怎么做账务处理？没有工资，没有挂靠费，只交社保的那种
你好，社保是由个人全部承担么？
223楼
2023-02-26 18:39:22
全部回复
黄芳芳85：回复立红老师 不是，个人承担个人部分
2023-02-26 18:55:16
立红老师：回复黄芳芳85你好，如果是这样 交社保时 借，管理费用——公司负担 借，其他应收款——个人负担 贷，银行存款
2023-02-26 19:23:19
黄芳芳85：回复立红老师 那要是全部个人承担呢？
2023-02-26 19:37:09
立红老师：回复黄芳芳85你好 交款 借，其他应收款 贷，银行存款 收到个人款项 借，银行存款 贷，其他应收款
2023-02-26 20:03:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 晨光 发表的提问：
老师，请问我12月份，1月份没有计提社保，社保己交。现在要补计提吗？
你好，需要补计提 借利润分配贷应付职工薪酬。
224楼
2023-02-26 18:57:37
全部回复
晨光：回复郭老师 不用以年度调整损益吗？
2023-02-26 19:23:32
郭老师：回复晨光你是企业会计准则的，可以用借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，借利润分配贷以前年度损益调整。
2023-02-26 19:42:05
晨光：回复郭老师 小企业会计准则就不需要用以前年度损益了是吗？
2023-02-26 20:00:51
郭老师：回复晨光你好 是没有这个科目。
2023-02-26 20:12:21
晨光：回复郭老师 哦哦！好的 老师那2月份开始公司部分的社保免了，是不是就不用计提了？
2023-02-26 20:27:11
郭老师：回复晨光你好是的，免交的这些可以不用计提。
2023-02-26 20:55:31
晨光：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-26 21:18:37
郭老师：回复晨光不用客气的，应该的。
2023-02-26 21:40:13
晨光：回复郭老师 老师，我刚看了，我12月份，1月份缴纳社保是分录是这样做的： 借：管理费-社保 贷：银行存款 我现在应该改的话怎么改啊？
2023-02-26 22:00:42
郭老师：回复晨光你好，跨年了，不建议这么修改的。
2023-02-26 22:27:08
晨光：回复郭老师 那就这样不会有影响吗？
2023-02-26 22:41:59
郭老师：回复晨光你好。 有影响就是你账务处理不准确 不影响所得税
2023-02-26 23:08:21
晨光：回复郭老师 那我1月份的应该怎么改？
2023-02-26 23:21:42
郭老师：回复晨光一月份你的分录是怎么做的？
2023-02-26 23:45:24
晨光：回复郭老师 借：管理费-社保 贷：银行存款
2023-02-27 00:05:41
郭老师：回复晨光你红冲一月份的借银行存款借管理费用负数。
2023-02-27 00:20:03
晨光：回复郭老师 把这个凭红冲了再重新做一份对的，是吧
2023-02-27 00:35:06
郭老师：回复晨光你好不需要做了，你去年已经做啦。
2023-02-27 01:03:19
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
员工前公司没有帮他缴交上个月的社保，然后这边公司要帮他申请补交的话，他的会计计量要怎么写，有没有模板参考一下。
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷：库存现金/银行存款 1、计提社保（企业部分） 借：××费用(管理/销售等) 贷：应付职工薪酬——社保 2、发放工资扣个人缴纳部分 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款(个人部分) 银行存款
225楼
2023-02-26 19:15:02
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