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补交社保会计凭证没有怎么办
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 杉杉-来了 发表的提问:
社会保险费补交申报。无法预约扣款。如下图所示。请问该怎么办?
你好,你这种情况去社保局问问怎样操作,现在社保都是与网上申报系统绑定的。
226楼
2023-02-26 19:20:11
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小祝老师:回复杉杉-来了如果对我的答案满意,请给五星好评。
2023-02-26 19:51:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 水水w 发表的提问:
我一次性补交前几个月的社保,但是前面没有计提,怎么入账呢?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
227楼
2023-02-26 19:38:59
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郭老师:回复水水w你好,可以补计提的第一个分录就是计提的。
2023-02-26 20:06:12
水水w:回复郭老师 补提把费用全部计入本期会不会有问题?多出来很多费用
2023-02-26 20:35:08
郭老师:回复水水w有问题你还能反结账修改吗?最好是反结账修改,因为你当月的利润核算准确。
2023-02-26 20:56:21
水水w:回复郭老师 反结账倒是可以,但是前面的利润表这些都已经申报了
2023-02-26 21:09:46
郭老师:回复水水w你好 可以更正申报的。
2023-02-26 21:22:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ k1 发表的提问:
社保部分没有按时缴费,做凭证的时候应该怎么做呢
没有交社保,那就做计提这个分录
228楼
2023-02-27 08:39:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 壳儿 发表的提问:
公司交社保,一个员工要补缴600,是员工把600先转给公司,然后公司用这个钱补缴的,怎么做凭证
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款 然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
229楼
2023-02-27 08:58:11
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壳儿:回复邹老师 就是没有牵扯到社保的凭证
2023-02-27 09:23:28
邹老师:回复壳儿你好,这个是代收代付,不需要通过应付职工薪酬——社保科目核算的
2023-02-27 09:34:20
壳儿:回复邹老师 好滴,谢谢老师
2023-02-27 09:51:51
邹老师:回复壳儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 10:06:44
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ @@@ 发表的提问:
社保已经交了,但是没有社保卡,是属于有效的吗,怎样办理社保卡
你好,是有效的,拿着员工的身份证复印件,营业执照副本复印件,公章去社保局办理,社保局一般都有专门的制卡窗口。
230楼
2023-02-27 09:25:36
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@@@:回复汪晨老师 个人和公司办理的社保卡一样吗
2023-02-27 09:36:45
汪晨老师:回复@@@你好,不一样,一般都是公司的人员给员工去办理社保卡
2023-02-27 10:02:05
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 叶叶 发表的提问:
社保年结算的时候,补交社保是怎么补交的
借 以前年度损益调整 管理费 贷 银存 补交要具体联系当地的社保部门,
231楼
2023-02-27 09:36:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问法人去银行存款,但是存款凭证找不到了,银行对账单是有记录的,那这个存款凭证没有了,怎么补呐?没办法补的话,那怎么做记账凭证那?谢谢!
你好,可以复印银行对账单作为附件
232楼
2023-02-27 09:44:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
公司是新办企业,八月份有流水了,但是员工社保没交,这个月要怎么做,九月份会交并且补交8月份的,那个时候又怎么做分录,
你好,8月没有交社保,可以预提,也可以不做,等9月份一起做,计提单位社保时借管理费用等-社保 贷应付职工薪酬-社保(个人部分不要计提的) 交纳时,借应付职工薪酬-社保 借其他应付款(或其他应收款)-个人社保 贷银行存款。个人部分的社保,在发工资扣回时做一笔收回就好了,
233楼
2023-02-28 08:58:13
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 明珠 发表的提问:
一个会计离职需要交接什么工作和资料这10年的凭证也要交接吧,如果有不齐的怎么办有没有追溯期
你好,交接的肉容没有明确规定,大多是公司内部的要求!看公司的要求吧
234楼
2023-02-28 09:04:29
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 9.7w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,交社保没有推送消息这个怎么办?
同学,你好,打当地税务局电话要他推送过来。
235楼
2023-02-28 09:16:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问:
学校没有财务室 电脑就有表格 如果填写会计凭证 怎么办
你好 是用表格做相应分录?
236楼
2023-02-28 09:41:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问:
老师您好,如果离职两年了,在职期间公司一直没有交社保,现在如果去社保局举报,会补偿之前没交的社保吗
您好,保留好证据是可以和公司打官司的
237楼
2023-03-01 08:17:50
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幸福一辈子:回复东老师 手里没有证据,但是公司有工资签名可以吗?
2023-03-01 08:34:00
东老师:回复幸福一辈子这个就需要看到时候社保局的具体认定了
2023-03-01 08:52:52
幸福一辈子:回复东老师 好的,谢谢您老师
2023-03-01 09:13:20
东老师:回复幸福一辈子不客气,如果满意帮忙给个五星好评
2023-03-01 09:31:38
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Farewell 发表的提问:
我看了社保申报,后面有个应补退金额4000多,是撒子意思,我们都已去税务打了交社保的完税凭证的
应该是今年国家降低社保费率,导致的社保退款
238楼
2023-03-01 08:35:28
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Farewell:回复三宝老师 那我们这个钱到底付没付出去额,我们账上又没有收到钱
2023-03-01 08:59:24
三宝老师:回复Farewell还没收到,但会退给你们
2023-03-01 09:21:30
Farewell:回复三宝老师 退回的时候我需要做账不,怎么做
2023-03-01 09:47:09
三宝老师:回复Farewell收到退回款,冲减你原入账的社保费用
2023-03-01 10:00:19
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 温暖的抽屉 发表的提问:
我社保之前每个月只有一笔付款凭证,现在年末想冲掉全年社保,因为之前没有计提,应该怎么处理呢
付款凭证是怎么做的分录。
239楼
2023-03-01 08:56:33
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温暖的抽屉:回复文文老师 应付职工薪酬-社保费 银行存款、
2023-03-01 09:12:15
文文老师:回复温暖的抽屉借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
2023-03-01 09:32:59
温暖的抽屉:回复文文老师 可以直接对冲掉吗? 现在还有一个情况,领导说做到其他应收款,我不懂这个什么意思
2023-03-01 09:43:16
温暖的抽屉:回复文文老师 因为发工资的时候没有计提其他应收款,现在年末来计提一笔 不会就多了其他应收款了么
2023-03-01 10:06:12
文文老师:回复温暖的抽屉可以直接对冲掉 做到其他应收款,应付职工薪酬无法平账
2023-03-01 10:29:46
温暖的抽屉:回复文文老师 老师,可以把公司部分冲掉,个人部分做其他应收款-社保 贷:应付职工薪酬-社保、把账面冲平,个人部门在账上挂着么
2023-03-01 10:41:38
文文老师:回复温暖的抽屉这种方式也是可以的
2023-03-01 11:04:59
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 会计人 发表的提问:
社保计提和缴纳的凭证怎么写?
补提的跟你平时计提的一样 只是金额不一样而已 缴纳的 借应付职工薪酬--社保 贷银行存款
240楼
2023-03-01 09:16:29
全部回复
会计人:回复马老师 个人的部分用什么科目,计提的时候
2023-03-01 09:45:33
马老师:回复会计人其他应收或者其他应付科目都可以 看你习惯用那个
2023-03-01 10:11:30

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