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补交社保会计凭证没有怎么办
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 田小小 发表的提问：
社保补缴要成册会计凭证，我们个体户，都没什么生意，没做啥成册会计凭证，咋处理
你好 你们社保局要求你们提供工资计提凭证还是什么凭证 ？
16楼
2022-12-08 07:47:01
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田小小：回复meizi老师 我们有工资条，社保局说要记账凭证
2022-12-08 08:10:03
meizi老师：回复田小小你好 有的话 你自己做凭证 做计提工资 和发放工资分录 只有自己补做了 。
2022-12-08 08:35:05
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的铃铛 发表的提问：
你好，我想问下公司不肯给我会计凭证工资单，我补不了社保，现在怎么办
同学。可以申请劳动仲裁
17楼
2022-12-08 09:07:54
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 我是小仙女 发表的提问：
我想请问一下，现在我补交社保，他找我要凭证 我应该怎么做？
你好，应该是要的工资表的吧
18楼
2022-12-08 10:18:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 如意的香菇 发表的提问：
补交社保对应的发放全体员工工资的会计凭证是指什么?是指报销当月工资的凭证吗
就是你们公司那个工资表，发工资那个工资表，对应这个根据这个去交社保，
19楼
2022-12-08 11:45:49
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 忘忧草 发表的提问：
我想问下个人社保挂靠个体工商户补交社保要提供的记账凭证要怎么补
你好 那就要是你们员工 你要补合同 补工资表 补个税 申报缴纳 ； 以及买社保的凭证
20楼
2022-12-08 13:08:19
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 清风徐来 发表的提问：
我之前的会计没有计提社保，只是在做账的时候做个交社保的凭证，这样也可以吗
你好，最好不要的呢，社保一般是要计提的
21楼
2022-12-08 18:08:56
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清风徐来：回复王晶老师 她这样做的后果导致什么呢
2022-12-08 18:29:59
王晶老师：回复清风徐来就是做账不规范的呢
2022-12-08 18:50:38
清风徐来：回复王晶老师 那我就在本月里做个借管理$费用社保 贷应付职工薪酬 然后再做个借应付职工薪酬贷银行存款对吗
2022-12-08 19:11:25
王晶老师：回复清风徐来嗯嗯，是的呢，要计提一下的
2022-12-08 19:24:49
清风徐来：回复王晶老师 这两个凭证做在一张上可以吗
2022-12-08 19:46:02
王晶老师：回复清风徐来可以做在一张凭证上面的
2022-12-08 19:57:59
清风徐来：回复王晶老师 小规，一般都这样处理吧
2022-12-08 20:19:38
王晶老师：回复清风徐来嗯嗯，小规模一般都这样处理
2022-12-08 20:37:04
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 幸福的手链 发表的提问：
有个1月份的记账凭证，支付工资6728（之前没有计提，现已经离职，没有个税等问题，直接转账），只有公账支出回单凭证，这个要补什么凭证？没有交社保和个税。
你好，借：管理费用-工资 贷：银行存款
22楼
2022-12-08 18:36:09
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幸福的手链：回复陈静老师 不用补其他原始凭证么？只有银行回单
2022-12-08 19:08:27
陈静老师：回复幸福的手链你好，不用补其他原始凭证
2022-12-08 19:23:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 活力的芝麻 发表的提问：
老师，你好。请问给员工补交前几个月的社保，社保局要求提供记账凭证，这个记账凭证是指什么凭证，怎么做？
 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
23楼
2022-12-08 18:44:59
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活力的芝麻：回复玲老师 社保局要求提供记账凭证，是指公司所有计提工资、社保的分录吗
2022-12-08 19:04:03
活力的芝麻：回复玲老师 还是说只提供这一个补缴社保费的员工计提工资，社保费呀？我都没搞明白。
2022-12-08 19:19:39
玲老师：回复活力的芝麻您好，就是工资这社保的明细账。
2022-12-08 19:49:39
活力的芝麻：回复玲老师 全公司所有员工的工资和社保明细账是吗
2022-12-08 20:02:09
玲老师：回复活力的芝麻好似的。是的的就是这个的。
2022-12-08 20:15:13
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 酷炫的冰棍 发表的提问：
补交15年前的企业保险可以做个假的会计凭证吗？
你好，这个不可以做假的
24楼
2022-12-09 12:43:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 朴实的诺言 发表的提问：
每年7月份，会补前半年的社保，该怎么做凭证？
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
25楼
2022-12-09 13:00:30
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朴实的诺言：回复邹老师 补交社保的分录 1、如果个人负担部分的保险，单位支付时可以如下处理： 借：其他应收款--劳动保险 贷：现金（或银行存款） 收回个人负担的保险 借：现金 贷：其他应收款--劳动保险 2、补交上年单位负担部分的保险时 借：利润分配--未分配利润 贷：银行存款 是这样做么
2022-12-09 13:19:50
邹老师：回复朴实的诺言个人部分按你所说的处理，单位部分按我所说的方式处理
2022-12-09 13:47:54
朴实的诺言：回复邹老师 那，补发工资该怎么做分录呢？
2022-12-09 13:58:05
朴实的诺言：回复邹老师 我看了以前会计做的分录 借：其他应交款——社保（单位） 其他应付款——社保（个人） 贷：银行存款 这是不是个人和单位的都补交了？ 还是其他意思？
2022-12-09 14:23:51
邹老师：回复朴实的诺言借；应付职工薪酬 贷；银行存款 按你所提供的分录，应当是的
2022-12-09 14:46:33
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ =_= 发表的提问：
老板前公司有一个社保账户，里面有好几个人，但是老板3个月没有为他们交社保 所以社保账户停了。。现在有2个人说要补交（非我们实际公司的员工） 需要提供工资表，会计做账凭证什么的 但是这个公司一直没有做过账 也没有实际的业务 只是挂名公司 很久没有做业务了。 请问下 如果做假的会计凭证和工资表 社保局会查吗？
你好，按规定是要查的，需要补做一份报表和凭证，
26楼
2022-12-09 13:15:52
全部回复
乐乐老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 年轻的白昼 发表的提问：
公司做账1-3份没有社保信息，但是个税都只报了工资，个税里面社保是零申报，但银行回单有交社保回单，记账凭证里面1-3月份之前会计写了个人和社保费用，那4月份帐，我应该怎么把个税里面没有填的社保补回来
您好，申报个税时候需要把工资和对应的社保部分申报上，与账务上对应。
27楼
2022-12-09 13:21:37
全部回复
年轻的白昼：回复乐乐老师 是的，但是之前会计个税申报表上没有社保信息只有工资数，但是记账凭证有写个人社保信息，也有银行社保回单，这样做了1-3个月，我是想问那个税申报表里面没有社保信息，也就是专项扣除，可以把1-3月份个税申报表，自己手工填社保吗 ，自然人系统1-3. 已经上报了改不了，这样可以吗
2022-12-09 13:47:44
乐乐老师：回复年轻的白昼您好，社保可以补充到现在申报的月份。现在个税申报看得是累计数。
2022-12-09 13:58:50
年轻的白昼：回复乐乐老师 公司工资发放没用银行存款一直总库存现金这样记可以吗金额比较大
2022-12-09 14:19:26
乐乐老师：回复年轻的白昼是实际发生的就可以。不过建议您尽量通过银行发放.
2022-12-09 14:40:24
年轻的白昼：回复乐乐老师 好的，谢谢
2022-12-09 15:02:20
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 希媛儿???? 发表的提问：
社保服务费会计凭证怎么做
这个是别人给你代交吗？
28楼
2022-12-09 13:38:59
全部回复
希媛儿????：回复郭老师 是的，给的外包
2022-12-09 13:59:54
郭老师：回复希媛儿????借管理费用，贷银行存款。
2022-12-09 14:24:55
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ yokii 发表的提问：
老师好。请问。公司要办理社保，但是法人个人没有交过社保，社保局要求先补交法人的社保才能办理。那法人补交的社保可以走公司账户吗？怎么做账务处理？
你好，可以先走公司账户，需要走公司账户
29楼
2022-12-11 13:33:29
全部回复
yokii：回复暖暖老师 那怎么做账务处理呢？
2022-12-11 13:57:18
暖暖老师：回复yokii借管理费用～社保金 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-12-11 14:19:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 娟之恋 发表的提问：
以前会计没有记 外账，我现在在不外账，但是以前会计报税时的凭证没有记应交税费，我补账就对不上了，怎么办
现在在补以前的外账，收入的票据记了应交税费，现在跟以前报税的财务报表对不上
30楼
2022-12-11 14:00:32
全部回复
邹老师：回复娟之恋你好，你可以根据业务确定正确 的分录是什么，然后看之前的会计分录是如何做的，然后做一笔调整分录就可以了
2022-12-11 14:23:42
娟之恋：回复邹老师 我们是销售方，税务局给购买方代开专用发票，我们记账时，正确分录应该是什么?
2022-12-11 14:41:57
邹老师：回复娟之恋借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
2022-12-11 15:08:10
娟之恋：回复邹老师 每一笔都记两个分录？
2022-12-11 15:28:02
邹老师：回复娟之恋你好，是的，一笔实现收入分录，一笔缴纳税款的分录
2022-12-11 15:41:25
娟之恋：回复邹老师 如果是自己开的普票，也是两笔分录吗？
2022-12-11 15:52:01
邹老师：回复娟之恋你好，是的，一笔收入分录，一笔缴纳税款或增值税减免的分录
2022-12-11 16:15:48
娟之恋：回复邹老师 普票不是不直接扣税吗？怎么做分录
2022-12-11 16:30:45
邹老师：回复娟之恋借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 你次月还是需要针对应纳税额做扣税或减免税的分录的
2022-12-11 16:55:13
娟之恋：回复邹老师 你次月还是需要针对应纳税额做扣税或减免税的分录的 这个分录具体是怎么做呢
2022-12-11 17:22:42
邹老师：回复娟之恋你好，抵扣是不需要特地做分录的 减免是 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2022-12-11 17:32:51
娟之恋：回复邹老师 好吧，老师我还是不是很明白，那我们次月是怎样了用做减免，怎样用做抵扣啊
2022-12-11 17:50:02
邹老师：回复娟之恋你好，如果是小规模符合收入减免条件，就做减免分录 如果是一般纳税人可以用进项抵扣，然后计算增值税应纳税额
2022-12-11 18:14:05
娟之恋：回复邹老师 我们是小规模纳税人，我也刚刚接手，一个月不超过9万，是不是就作减免分录啊
2022-12-11 18:42:52
邹老师：回复娟之恋你好，是的，完整分录就是 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2022-12-11 19:06:31
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