你是交了这个人的社保，工资表中没有这个人，只是代收代付社保费这种关系。

借：管理费用——社保 （公司承担部分） 借：其他应收款——个人社保（应收XX员工社保） 贷：银行存款

可以，你直接后面补上就可以，支付社保: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 贷:银行存款

你好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷：银行存款或现金

按下面这个做凭证就可以

借单位管理费 贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入

社保补交有没有收入证明模板 https://www.wjw.cn/baoxian/detail-1214053.html

你好，之前也没有做相应计提分录吧 

同学您好，是需要有工资表的而且有的还需要您有相应的记帐凭证的

借；应付职工薪酬 贷；银行存款

您好 根据您平时缴纳的一样入账 借：应付职工薪酬——单位社保 其他应收款——个人社保 贷：库存现金等