你好 借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-个人社保（某月-某月的社保合计） 应交税费-应交个人所得税

你好，用未分配利润科目代替

你好，补计提，然后支付，做两笔分录

你好， 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

你好，可以用的你的工资表的

你好，这个没办法帮助你

你好   那 公司名义去缴纳的。这个会形成滞纳金的  是的 

您好！ 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 库存现金／银行存款或现金

你好，可以 的