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会计帐本结转余额的帐页样式
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问：
行政单位财务会计知道和银行余额对帐，那么做的预算会计如何对帐？
你好，同学。 预算会计是和你的财政收入对账，结余是否和财政收入－用度后的金额
211楼
2023-02-21 10:02:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
过帐，结帐的流程，反过账，反结帐的流程 我在库存商品设定数量金额式的时候，计量单位和缺省计量组 这两个问题怎么解决
你是指这两个单位怎么设吗？
212楼
2023-02-22 09:37:43
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ mischen 发表的提问：
老师，你好，我公司的帐做到2019年10月，后来会计离职了，帐移给外面的人做，现在到2020年4月又要拿回公司做账，那公司帐套里11月到4月这几个月中间断掉的帐要怎么接上去，余额要怎么给调上去？
你要把这中间的业务，补入帐的
213楼
2023-02-22 09:43:19
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mischen：回复辜老师 那等于这几个月的帐没有做，我要全部重新做一遍？
2023-02-22 10:10:15
辜老师：回复mischen是的，要重新入账的
2023-02-22 10:30:34
mischen：回复辜老师 我可以从新建一个帐套，以4月的余额做期初吗
2023-02-22 10:50:46
辜老师：回复mischen那你中间的业务你就没有记录了
2023-02-22 11:07:30
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 懦弱的荷花 发表的提问：
您好，公司做了税务迁移，帐套换了新的帐套，把上个帐套的期末余额，按照科目余额表填到了新帐套的期初余额，但是主营业务收入和成本没有填写，这样就造成了利润表只有迁移后的收入和成本，这样对吗
亲爱的学员，你的理解是正确的。
214楼
2023-02-22 09:59:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 坐看云起 发表的提问：
手工帐银行结息和月末结转的会计分录应该怎么做？电脑账的会计处理分录和它一样吗？
您好！是一样的。借银行存款 贷财务费用-利息。
215楼
2023-02-23 09:09:11
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坐看云起：回复宋生老师 但是别人说电脑账是借：银存 借：财务费用 （红字），请问这是为什么？手工帐可以这样做吗？ 按您的分录，月底结转是不是借：财务费用 贷：本年利润
2023-02-23 09:33:03
宋生老师：回复坐看云起您好！这是因为有的软件它默认管理费用，财务费用这些是借方发生，如果写在贷方，报表统计会出错。
2023-02-23 09:53:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 高铭 发表的提问：
总分类帐本如果第一页写满了，要转到下一页，要怎么做呢？是过次页，再第二页写承前页，对吗？
你好，是的，前面一页是过次页，后面一页是承前页
216楼
2023-02-23 09:19:27
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我原来是手工记账的，现在用软件记帐。怎么把上年的年末余额结转到今年的年初余额，不会 明细账的年初余额 还有明细帐-应收账款下有几个单要怎么体现
应收账款明细账，你就按着每一条的应收账款的明细单独做会计科目或编号
217楼
2023-02-23 09:34:23
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 动听的店员 发表的提问：
老师，我六月份的凭证已经结帐了，我发现5月份我有3个工厂未结转成本，那我改怎么操作
这个最好是反结账，重新结转成本
218楼
2023-02-23 09:59:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小笔芯 发表的提问：
老师，我现在发现我3月份的成本结转错了，我现在是反结帐回去做过报表呢。还是现在这个月更正凭证呢。更 正的话从三月就错了要怎么更正呢。
你好！这个月做修改的凭证就好了
219楼
2023-02-24 09:06:59
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小笔芯：回复宋生老师 怎么修改呢 更正18-3月份的凭证，然后更正4月的，以此类推吗？凭证我要怎么做呢？
2023-02-24 09:29:31
宋生老师：回复小笔芯您好！是的。你红字冲减错误的金额，然后做正确的就好了
2023-02-24 09:48:55
小笔芯：回复宋生老师 也就是从三月份的凭证开始就要全部更正是吗？
2023-02-24 10:02:04
宋生老师：回复小笔芯你好！是的。错了的都要更正
2023-02-24 10:20:20
小笔芯：回复宋生老师 更改 了生产成本是不是利润那张凭证也要更改,您看我这张凭证更改是不是只需要冲一张红字的，借营业成本 负的200多万，然后贷种个科目负数。然后再做一张正确的。然后再去更改4月份的这张凭证。是吗？还要不要更改利润表的那张凭证
2023-02-24 10:45:08
宋生老师：回复小笔芯您好！是的。只需要做负数凭证冲减，然后做正确的就好了。
2023-02-24 11:08:07
小笔芯：回复宋生老师 那我后面的附件附什么呢？
2023-02-24 11:25:13
宋生老师：回复小笔芯你好！修改的可以不用附附件。
2023-02-24 11:42:28
小笔芯：回复宋生老师 不需要附正确的成本表在后面吗？
2023-02-24 11:54:56
宋生老师：回复小笔芯您好！你重新做正确的那张的时候要附。冲减错误的不用
2023-02-24 12:10:31
小笔芯：回复宋生老师 我这个月一更正就会导致我的收入少。但是我的成本却很高。收入几十万。成本却有将近两百万。会不会有问题
2023-02-24 12:30:57
宋生老师：回复小笔芯您好！有，这样容易被查
2023-02-24 12:53:02
小笔芯：回复宋生老师 我可以不冲红字，只按差额补结转吗？
2023-02-24 13:16:29
宋生老师：回复小笔芯您好！可以是可以，只是对这个数据的影响是一样的啊。成本一样会200万
2023-02-24 13:31:41
小笔芯：回复宋生老师 那现在怎么办呢
2023-02-24 13:56:54
宋生老师：回复小笔芯你好！你这种，建议你先跟税务局说下，然后再调，这样申报的时候，也不会有什么麻烦。因为已经跟税务局说过这个事了。
2023-02-24 14:15:10
小笔芯：回复宋生老师 老师您看我可不可以就让他这样，错了就错了，让他成本高于收入一点点不是太多，然后存货那里金额就大了。这样会不会风险小一些
2023-02-24 14:33:15
宋生老师：回复小笔芯您好！是的。风险是小了，但是风险没有解除。
2023-02-24 14:59:42
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱你是我的专属 发表的提问：
手工帐中本月累计写不下了，也要在本业写过次页，然后在另一页写承前页后再写本年累计吗
您好，是的。
220楼
2023-02-24 09:24:05
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答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 孙小淇 发表的提问：
公司之前是小规模，没有正式记账，后来开票超额，变更为一般纳税人。正式做帐前，给一家客户开的增值税专用发票，但一直没结帐。正式做帐时，会计把这笔忘记做应收帐款了，现在客户结帐把钱打入了对公帐户，这种情况应该怎么处理？
当时开了发票没做账怎么报税的，现在补做一下
221楼
2023-02-24 09:32:15
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孙小淇：回复答疑何老师 开票后，税是正常报的，有进项来，直接开的票吧
2023-02-24 10:05:06
孙小淇：回复答疑何老师 但有一笔之前收款，录账时放到预收账款里了，这两种情况具体怎么处理？麻烦您了！
2023-02-24 10:17:18
孙小淇：回复答疑何老师 还有一个单位是欠款，做帐时直接收款了，后来实际收款怎么办？
2023-02-24 10:44:10
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
在外地开了个临时账户业务结束清户余额转入基本帐户账务处理
你好！ 借：银行存款-基本户 贷：银行存款-临时户
222楼
2023-02-24 09:56:59
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小耳朵：回复蒋飞老师 我这没设临时账户
2023-02-24 10:10:10
小耳朵：回复蒋飞老师 可以借：银行存款 贷：管理费用 这样行吗
2023-02-24 10:21:54
蒋飞老师：回复小耳朵你好！ 可以的
2023-02-24 10:33:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 老吴 发表的提问：
16年本年利润没有结转利润分配（未分配利润），17年建账的时候也不是系统里结转上年度自动建帐，是手动建账，录入上年度的期末余额成为17年的起初余额，17年12月份本年利润结转利润分配未分配利润，这样会不会影响到什么，怎么处理
你好，本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润余额的
223楼
2023-02-26 18:40:40
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 刘红梅1996 发表的提问：
结帐时，不是说所有被抵科目余额都要转走吗？怎么做报表时还要加减这些科目余额呢？
您好，结账时，不是说所有被抵科目余额都要转走，做报表时还要加减这些科目余额的，是说损益类科目要结转的。
224楼
2023-02-26 18:59:14
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户ezjj73 发表的提问：
在手工帐环境下，哪些账簿需要逐笔结余额
你好！除了损益类科目，别的会计科目都要结出余额的。
225楼
2023-02-26 19:29:09
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