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会计帐本结转余额的帐页样式
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，为什么新建帐套的期初余额填不进去 麻烦讲解下
您好，现金的空白处填不入数据吗？
241楼
2023-03-02 09:38:41
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
5、请问摘要：上年结转，是第一行，只写日期 和结转借货余额 及记账方向。旁边不要写承前页和借贷发生额， 5、摘要结转下年，不要写借货发生额及过次页和承前页，不用写日期和余额了
你好！你是在学习手工记账吗？上年结转你的说法是对的，结转下年手工帐是在最后余额下年盖结转下年的章，其他的什么也不写
242楼
2023-03-02 09:45:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ ???? 发表的提问：
设置制造费用二级科目结转生产成本的自定义转帐公式 该怎么弄
第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM(5101,RMB,年,月)，不同行业性质科目编码可能不同。 如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数； 最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（） 如果不会的话就找软件客服
243楼
2023-03-05 10:21:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 董董董 发表的提问：
从代帐公司拿回外帐，本年余额怎么对上呢
你好，外账实际与内账数据是无法做到一致的
244楼
2023-03-05 10:49:44
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 好好 发表的提问：
主营业务收入和成本明细帐需要用数量金额式帐页吗？主营业务收入也应该记录销售了多少数量，单价多少吧。
主营业收入和主营业务明细账就是金额账，不需要数量。数量一般在库存商品明细账上
245楼
2023-03-05 11:03:12
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曹老师
职称：初级会计师,税务师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
登记账本，那个转下页那一栏怎么填数据？是本页借贷方发生额的合计数吗？然后余额又是怎么算的，这里是按季度来结的
就是你本页上面的最后余额。然后你翻过来，承上页，填的就是你前面转下页那栏的余额
246楼
2023-03-05 11:28:34
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青春侠：回复曹老师 我现在是先问本页最后那一栏怎么填写？怎么做合计
2023-03-05 12:02:19
曹老师：回复青春侠不是合计。是你最后一笔的余额
2023-03-05 12:18:25
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 快乐满满 发表的提问：
老师好！现金日记账的“转次页”一行的“借方”、“贷方”和“余额”结果各是怎样计算出来的？谢谢！
你好！余额方向，
247楼
2023-03-05 11:39:00
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
4、摘要栏结转下年，旁边要写过次页和承前页吗？要写余额和借货发生额吗
傍边不要写，在金额栏里要写余额的，根据上年末的余额填列
248楼
2023-03-06 08:32:06
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问，接要：上年结转，是第一行，旁边不要写承前页和借贷发生额，只写日期和结转余额及记账方向。
是的，日期就是当年的1月1日，旁边不要写，只要在金额栏写借方或贷方金额就可以
249楼
2023-03-06 08:38:12
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Bonnie：回复文老师 请问过次页的同时，不要累计发生额，只要结转借货余额，承前页也不需要写借货发生额，只写借货余额。每一张最后一行，不能写本月，本日，本年合计吗，只能写过次页。
2023-03-06 09:02:49
文老师：回复Bonnie你只需要把余额转过去就可以的
2023-03-06 09:15:16
Bonnie：回复文老师 请问过次页，承前业的同时，不要累计发生额，只要结转借货余额，每一张最后一行，不能写本月，本日，本年合计吗，只能写过次页。
2023-03-06 09:41:04
文老师：回复Bonnie是的，最后一行，不能写本月，本日，本年合计
2023-03-06 09:55:02
文老师：回复Bonnie是的，最后一行，不能写本月，本日，本年合计
2023-03-06 10:11:14
Bonnie：回复文老师 过次页，承前业的同时，不要累计发生额，只要结转借货余额，任何情况都是的吗
2023-03-06 10:27:26
文老师：回复Bonnie是的，不用结转发生额，只要转余额
2023-03-06 10:47:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问，接要：上年结转，旁边不要写承前页或过次页，借贷发生额不要写吗？只结转余额
如果是上年结转，一般是启用了一套新账簿把上一年的结转到次年
250楼
2023-03-06 09:03:27
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Bonnie：回复邹老师 请问，接要：上年结转是第一行，旁边不要写承前页，借贷发生额不要写吗？只结转余额
2023-03-06 09:29:52
邹老师：回复Bonnie只需要写上年年末结转到次年的余额 不需要发生额
2023-03-06 09:52:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2333333 发表的提问：
做帐时什么情况下要计提， 什么情况下要结转呀？ 计提一般是什么才计提
你好，计提比如折旧，减值准备等 结转是把损益科目发生额结转到本年利润 有折旧，减值准备，税金需要缴纳的情况下需要计提
251楼
2023-03-06 09:12:35
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2333333：回复邹老师 我们出纳给工人打工资时先打了3500元！后来又打了5000元扣回45元个税，我这该怎么处理呢？
2023-03-06 09:39:05
邹老师：回复2333333你好 支付3500 借；应付职工薪酬 贷；银行存款 3500 又打了5000元扣回45元个税 借；应付职工薪酬 4955 贷；银行存款 借；应付职工薪酬 贷；应交税费——个人所得税 45
2023-03-06 09:49:16
2333333：回复邹老师 是出把同一个人同一个月发了两笔工资，合计发工资就发了8500元！分两次发放的！一次3500一次5000，发放5000时扣回了个税45元！但是这个报个税怎么报呢？
2023-03-06 10:07:18
邹老师：回复2333333你好，这个分别是两个月的工资？
2023-03-06 10:34:52
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，为什么新建帐套的期初余额填不进去 麻烦讲解下！！
您好，可以的，你还没初始化吧？
252楼
2023-03-06 09:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 牵挂你 发表的提问：
老师好，请问金蝶财务软件是不是先结账，结完帐才能看到本年利润余额，本年利润余额出来以后再结转到未分配利润呢？
你好，是先过账，结转损益，再过账，然后看本年利润科目期末余额是多少，然后反过账，录入本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录，然后过账，结账
253楼
2023-03-07 08:23:28
全部回复
谭佳丽
职称：审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 高兴的音响 发表的提问：
工会帐上很多年前帐面银行余额大于银行对帐单余额，无法查明原因，怎么做帐务处理
你好，银行记录通常只能查询24个月内的记录，超出时间不能查询的，可将事项写成书面说明，上报领导，待领导批准之后做营业外收入或营业外支出处理。
254楼
2023-03-07 08:43:09
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会计学堂陈老师
职称：中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
4、请问摘要：上年结转，是第一行，只写日期 和结转借货余额 及记账方向。旁边不要写承前页和借贷发生额， 5、摘要结转下年，不要写借货发生额及过次页和承前页，不用写日期和余额了
对，这个是对于手工录入账本时候要注意的事项。
255楼
2023-03-07 09:12:43
全部回复
Bonnie：回复会计学堂陈老师 请问过次页，承前业的同时，（不管当月的经济业务有没有完全结束，是不是要累计每个月的借贷发生额合计，)只要结转借货余额，每一张最后一行，不能写本月，本日，本年合计，只写过次页。
2023-03-07 09:37:18
会计学堂陈老师：回复Bonnie对，在承前页，过次页不需要发生额方合计数，只需要写余额方数据 就可以。
2023-03-07 10:01:12
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