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每个月会计结账前需要做什么
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
同一个会计科目的不同明细科目需要每次都写上月结转么
有经上月结转的就需要登记，没有的就不需要登记
166楼
2023-02-05 12:33:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ Lovely 发表的提问：
目前公司没有网银转账操作。ukey需要每个月登录一次么？需要什么维护么？
您好 目前公司没有网银转账操作 ukey不需要每个月登录一次 季度终了后对账就好了
167楼
2023-02-06 09:43:54
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Lovely：回复bamboo老师 就是关于ukey没有必须要去做的事情?季度对账没有转账也要对么？
2023-02-06 10:05:38
bamboo老师：回复Lovely是的 ukey没有必须要去做的事情 季度对账没有转账也要对
2023-02-06 10:22:24
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 木子李 发表的提问：
请问用云会计做账软件，每个月结转收入支出了，那年终的时候还要结转吗
每个月都结转收入和支出的，年终只要结转12月的收入和支出就可以了
168楼
2023-02-06 10:01:03
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 婷 发表的提问：
未分配利润需不需要做分录的,因为电子记账每个月结转的是本年利润,未分配利润在什么情况下需要做分录?
你好 在未分配利润有增减哟完成时做分录 比如分红时就要做减少未分配利润 再有就是年底时做结转本利润到未分配利润的分录
169楼
2023-02-06 10:10:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 静待花开花落 发表的提问：
每个月出纳要做些什么，要给会计提供什么资料 的
你好，只需要根据现金，银行存款的收到，支付编制分录，登记日记账，与会计核对余额 做好把相关单据交给会计入账
170楼
2023-02-06 10:21:43
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问：
每个月会计是不是都要和出纳对账的，主要是对什么内容的，需要详细的
您好！会计跟出纳主要核对现金及银行存款是不是账实相符。
171楼
2023-02-06 10:41:59
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欣喜的雪碧：回复宋生老师 那我要怎么样核对啊？拿到银行对账单以后，我要看哪些账去核对呢？
2023-02-06 11:03:41
宋生老师：回复欣喜的雪碧您好！你直接对余额是不是对的上，如果对不上，再一笔一笔核对。
2023-02-06 11:32:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 左耳@遇见 发表的提问：
用友T3，1-11月每个月结账但不做结转凭证，12月怎么结账呢，12月要做结转凭证
你好，要做结转凭证的哦
172楼
2023-02-07 09:35:53
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幽幽 发表的提问：
上月结转需要做会计凭证吗？要怎么做？
你好！你是要结转什么科目呢
173楼
2023-02-07 10:01:44
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幽幽：回复宋生老师 银行存款
2023-02-07 10:24:38
宋生老师：回复幽幽你好！这个可以不用做结转分录。
2023-02-07 10:50:15
幽幽：回复宋生老师 记账凭证不用做吗？
2023-02-07 11:00:31
宋生老师：回复幽幽你好！你发生了什么业务呢？银行存款这个科目不需要做结转的。
2023-02-07 11:21:00
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 悠悠我心--杨 发表的提问：
用软件做账，每月底期间损益结转是设置自动结转，这个记账凭证打印出来后需要附的原始凭证是什么
您好！结转损益不需要原始单据
174楼
2023-02-07 10:15:35
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 绽放生命之花 发表的提问：
外账会计每月需要打印那些单子才能做账
您好，需要打印银行回单 开的发票 成本票 费用票这些才能做账
175楼
2023-02-07 10:24:17
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ ???? 发表的提问：
小规模纳税人，之前找的代账公司现在想招个会计。这个会计新接手需要做什么
你好，将代账公司寄的账交接清楚就可以了。
176楼
2023-02-07 10:38:59
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答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
软件做账时 按月摊销的预付账款 每月都需要我们自己做结转摊销的分录吗？例如 预付一年的房租，每月都需要我们自己做分录吗？还是系统自动会结转做分录呢？
这种一般要自己做分录
177楼
2023-02-08 09:51:12
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问：
账上只是每个月末结转增值税，没有把进项和销项做结转，现在公司准备注销，还需要再注销前做结转的分录嘛
同学你好，需要再注销前做结转的分录。
178楼
2023-02-08 10:09:01
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阡陌红尘。：回复王雁鸣老师 按我的科目余额表如何做结转？
2023-02-08 10:33:10
王雁鸣老师：回复阡陌红尘。同学你好，借：应交税费-应交增值税-销项，15833108.02，贷：应交税费-应交增值税-进项，15083788.54，应交税费-应交增值税-减免税，1118，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，748201.48。
2023-02-08 10:52:51
阡陌红尘。：回复王雁鸣老师 摘要写什么呢？
2023-02-08 11:15:57
王雁鸣老师：回复阡陌红尘。同学你好，摘要就写结转增值税。
2023-02-08 11:43:03
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱是你我 发表的提问：
主办会计每月需要做哪些报表和账簿
做资产负债表，利润表，现金流量表，税务报税的一套报表，工资表，成本计算表，固定资产折旧表，摊销报表，账簿如果是软件管理，可不做
179楼
2023-02-08 10:35:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
老师，进、销项会计科目的余额每个月都需要结转吗
您好 可以年末的时候一次性结转 不需要每个月都结转
180楼
2023-02-09 09:56:48
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晨曦：回复bamboo老师 每年结转一次的话，进销项的明细账会有余额呢
2023-02-09 10:16:18
bamboo老师：回复晨曦年末的时候结平就好了 月末的时候是有余额
2023-02-09 10:39:02
晨曦：回复bamboo老师 结转的账务处理怎么做呢
2023-02-09 11:00:50
bamboo老师：回复晨曦借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-减免税额等
2023-02-09 11:23:10
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