then：回复宋生老师 你好老师，我是新手会计，刚接手的，不知道怎么做，可以麻烦你告诉我该怎么做吗？

宋生老师：回复then你好！不是这样啊。你要跟以前一致，你可以看下之前的凭证。 而且你光这样截图来，根本确认不了。

then：回复宋生老师 我现在是劳务费用借方有余额，我该怎么做

宋生老师：回复then您好！因为老师不确定你公司是做什么的。他之前是怎么结转的。你只能找回从前结转的分录。其实你看一下上个月的分录就可以了啊 他有可能结转到制造费用有可能结转到成本或者其他科目

then：回复宋生老师 我们是工程公司，他之前都是这样做结转分录的，如图，主要是他上个月没有结转计提的，如图，我想知道我做8月份的账怎么做，没有结转到其他科目，有的话也不会有个余额在那里了

宋生老师：回复then你好！你现在借主营业务成本 贷劳务成本就好了。

then：回复宋生老师 这样做对吗？摘要对不对，需要补充什么吗

宋生老师：回复then你好！你摘要最好写上补充结转X月xx项目劳务成本

then：回复宋生老师 老师，是这样做吗

then：回复宋生老师

宋生老师：回复then你好！你上面17.49分的那个分录没什么意义啊。借贷方都一样

then：回复宋生老师 是后面那个分录

宋生老师：回复then最后这个图片的分录是可以的。

then：回复宋生老师 老师，我开发票，一笔数量*单价=20多万了，我该怎么开？我们是一般纳税人，开票最高限额99999元，以分开开同个名称的东西吗？

宋生老师：回复then您好！你可以数量开小数。

then：回复宋生老师 老师，我想问问， 1.我们支付了劳务人员工资，通过公司账户转账给个人的，这笔分录该怎么做？ 2.现在又收到了劳务人员去税局代开的劳务发票，这笔分录该怎么做？

宋生老师：回复then您好！借预付账款-人工费等 贷银行存款。 收到发票，借主营业务成本-人工费等 贷预付账款。

then：回复宋生老师 我现在开发票，发票不够，材料费用和施工费用能开一起吗？

宋生老师：回复then您好！不同税率的不建议开一张发票上

jing：回复邹老师 老师，如果没对外销售只采购进货，和日常管理费用，那这个月月底需要做什么

邹老师：回复jing你好，把费用结转到本年利润科目就是了

张小宝：回复王超老师 季度呢申报什么

张小宝：回复王超老师 所得税是不是季度申报

王超老师：回复张小宝你好，季度申报的是企业所得税的预缴的

慧琳：回复小菲老师 那就是 发票 银行 结算单 领用单 各种合同的复印件 然后如果承接我们劳务的劳务公司没给开发票的话，是不是我们要给他们的施工工人报个税

小菲老师：回复慧琳同学，你好 恩恩，是的

夏雪：回复邹老师 不用新建个账吗

邹老师：回复夏雪你好，不需要的 接着以前的帐套

萧：回复朴老师 老师你好，我问的是在建工程还需要结转到固定资产－厂房里吗？老师

朴老师：回复萧做在了管理费用里的不用再转到固定资产

????棒棒糖：回复汪晨老师 总账和明细账，银行流水这些都不要嘛？

汪晨老师：回复????棒棒糖你好，这些都是财务软件导出来，年底一次性导出来，打印汇总装订即可。

????棒棒糖：回复汪晨老师 直接用订书机装订就可以吗？

汪晨老师：回复????棒棒糖你好，是的，订书机装订即可。

????棒棒糖：回复汪晨老师 银行流水呢？需要怎么装订？

汪晨老师：回复????棒棒糖你好，是一样的，按月按年打印，订书钉装订即可。

阿樾：回复紫藤老师 老师，我们是财务软件，不是录好凭证自动会生成明细账吗？

紫藤老师：回复阿樾财务软件，就是录好凭证自动会生成明细账了

阿樾：回复紫藤老师 那就录好凭证直接结账就可以吗？

紫藤老师：回复阿樾录好凭证审核，记账结账就可以

阿樾：回复紫藤老师 老师，那月末的凭证都有什么呢，我们没有涉及增值税，也没有固定资产什么的

紫藤老师：回复阿樾一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

迈着猫步的阳光：回复慧玲老师 这个月内摊销的费用月底结转前还需要做什么处理吗？