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会计期末结转本年利润的方法
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 丫头zZZ 发表的提问：
年末本年利润借方，需要结转吗
需要结转的，结转后无余额。 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
136楼
2023-01-11 11:37:00
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Αиじǐ灬仧寶. 发表的提问：
老师，关于本年利润，本年利润---未分配利润，这两个科目，还是有点混淆， 月末结转，本年利润 在贷方 ，是实现的净利润 而本年利润在年度结转的时候，盈利 的分录：借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润 这个怎么区分啊？月末结转的时候 “本年利润”在贷方 是盈利，年末结转又成了借方 麻烦老师给详细讲解一下这个吧，谢谢
同学你好 本年利润 是在年末才结转利润分配一未分配利润 中； 结转净利润 借，本年利润 贷，利润分配一未分配利润 结转亏损分录相反； 月末是将损益类科目转入本年利润 ；
137楼
2023-01-11 11:47:59
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Αиじǐ灬仧寶.：回复立红老师 老师，也就是说，有利润的时候，月末结转 “本年利润”在贷方；年末结转 有盈利的时候，借：本年利润，贷：本年利润--未分配利润，是这样吗？
2023-01-11 12:09:08
立红老师：回复Αиじǐ灬仧寶.同学你好，是这样的；
2023-01-11 12:22:57
Αиじǐ灬仧寶.：回复立红老师 好的，非常感谢老师，
2023-01-11 12:48:58
立红老师：回复Αиじǐ灬仧寶.不客气的，祝您 学习愉快 ；
2023-01-11 13:04:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Q*青 发表的提问：
你好，请问年末把本年利润结转至未分配利润后，结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？
你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润科目之后，本年利润科目是没有余额的啊 
138楼
2023-01-12 10:42:00
全部回复
Q*青：回复邹老师 结转后，12月的本年利润有余额，但1-12月本年利润累计数为平，是什么原因，如何解决？
2023-01-12 11:05:38
邹老师：回复Q*青你好，说明结转数据有错误。 你能提供一下结转之前  本年利润  科目余额是多少，你所做的结转分录 金额是多少  这两个信息吗？
2023-01-12 11:31:43
Q*青：回复邹老师 结转前1-12月本年利润期末贷方余额为-28163.6，12月本年利润期末贷方余额正数307.94。已做的结转分录，借本年利润-28163.6，贷未分配利润-28163.6
2023-01-12 11:52:19
邹老师：回复Q*青你好，这里的-28163.6，有包括307.94这个数据吗？ 
2023-01-12 12:06:40
Q*青：回复邹老师 如何查询到是否包含呢，从科目余额表如何查看
2023-01-12 12:28:02
邹老师：回复Q*青你好，你自己描述的数据，自己应当知道包括还是不包括才是啊 
2023-01-12 12:55:10
Q*青：回复邹老师 没有包含
2023-01-12 13:06:41
邹老师：回复Q*青你好，那你还需要做一笔307.94的结转分录才是啊
2023-01-12 13:24:25
Q*青：回复邹老师 怎么做呢
2023-01-12 13:49:57
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2023-01-12 14:18:36
Q*青：回复邹老师 请问如何写分录呢
2023-01-12 14:40:45
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2023-01-12 15:07:34
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不忘初心，方得始终 发表的提问：
年末结转利润是的会计分录？
借：本年利润 贷：未分配利润
139楼
2023-01-12 11:02:56
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 珍珠球⚽️ 发表的提问：
本年利润年末余额356615.6利润分配贷方余额485453.1年末怎么结转了
年末结转本年利润是吗 本年利润贷方余额吗？借本年利润356615.6贷利润分配-未分配利润
140楼
2023-01-12 11:21:15
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 。。。 发表的提问：
老师，月末和年末结转本年利润一样吗？都需要结转还是只要月末正常结转就行， 未分配利润期末―期初不等于利润总额，原因是什么呢
你好，是一样的。一样结转。
141楼
2023-01-12 11:45:00
全部回复
。。。：回复冰儿老师 是只结转12末就行吗，之前1-11月也有结转
2023-01-12 12:01:42
冰儿老师：回复。。。就结转12月的，年末累计数就是全年的了。
2023-01-12 12:21:55
。。。：回复冰儿老师 老师，内账。 老板以为是盈利了等你了20万，其实是亏损的。拿这20万其实是公司的预收账款，我应该怎么做分录好
2023-01-12 12:42:07
。。。：回复冰儿老师 分红了20万
2023-01-12 12:58:12
冰儿老师：回复。。。　计提分红款： 　　借：利润分配-应付股利 　　贷：应付股利 　　结转应付分红款： 　　借：利润分配-未分配利润 　　贷：利润分配-应付股利 　　付分红款： 　　借：应付股利 　　贷：银行存款/现金
2023-01-12 13:23:45
。。。：回复冰儿老师 老师，公司其实没有盈利，也分红了，是这么写吗
2023-01-12 13:51:13
冰儿老师：回复。。。如是分红就这样写，如不是可以挂往来
2023-01-12 14:15:44
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 天龙降千祥 发表的提问：
请问金蝶年末结转本年利润是怎么操作，是先把12月的期末结转损益，过账后，手工再填写一张结转本年利润的分录，然后再审核-过账-点期末结账是吗？
你好，先结转损益，然后过账结转本年利润
142楼
2023-01-27 12:18:11
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天龙降千祥：回复汪晨老师 我意思手工做好的结转本年利润还需要审核，过账以及点击最后的期末结账吧？
2023-01-27 12:34:22
汪晨老师：回复天龙降千祥你好，手工做好的，不需要处理了。直接结账即可
2023-01-27 12:50:14
天龙降千祥：回复汪晨老师 不行啊，结账提示说凭证未过账，还是得再审核，过账然后结账才行
2023-01-27 13:04:00
汪晨老师：回复天龙降千祥你好，按照提示来就可以了，每个软件的设置不一样。
2023-01-27 13:18:26
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 储夏男 发表的提问：
现在年末结转本年利润。我是盈利的，本年利润在借方。但要是在借方登账。本月合计就不平了。
盈利的话，本年利润余额应该在借方
143楼
2023-01-27 12:26:48
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储夏男：回复三宝老师 老师我这样对吗？
2023-01-27 13:15:23
三宝老师：回复储夏男你没提供其他的，我只看这个账页，没法判断，不过账页登的比较规范
2023-01-27 13:44:27
储夏男：回复三宝老师 好的。谢谢老师
2023-01-27 14:00:42
三宝老师：回复储夏男不客气，希望对你有帮助
2023-01-27 14:23:01
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问：
年末本年利润结转到利润分配，是结转本年利润的余额吧？
是的12月份结转损益后的本年利润年底的全部余额结转到利润分配--未分配利润！
144楼
2023-01-27 12:50:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 王白石 发表的提问：
老师，请问金蝶做账结转本月损益，再期末结转本年利润，然后本年利润不用再结转到利润分配-未分配利润吗？
您好 年末再结转到利润分配-未分配利润
145楼
2023-01-28 10:02:52
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 炙热的山水 发表的提问：
本年利润下面的一个项目利润，然后三级是设计毛利，他是有项目的，然后现在借贷方都有数，本年利润期末有余额，这个该怎么转啊，因为我们老师说要以期末数结转，可是以期末转的话转不成啊。
您好！你借贷方分别是多少
146楼
2023-01-28 10:23:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 把梦想变成现实 发表的提问：
年末的会计处理是不是就是比月末，多了个将本年利润结转到利润分配--未分配利润呀？
是的，年末要将本年利润结转到利润分配--未分配利润
147楼
2023-01-28 10:49:08
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把梦想变成现实：回复辜老师 目前本年利润借方余额，是表示亏损，那就直接借：利润分配――未分配利润 贷：本年利润 就可以了吧？
2023-01-28 11:14:23
辜老师：回复把梦想变成现实是的，是这样结转的
2023-01-28 11:38:31
把梦想变成现实：回复辜老师 感谢老师耐心解答
2023-01-28 12:03:46
辜老师：回复把梦想变成现实好的，客气，帮到你就好
2023-01-28 12:21:23
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
老师，问一下我在做12月末期间损益结转的时候，本年利润科目贷方余额18450.71，但之前的本年利润余额在借方454611.05，我现在做年终本年利润结转，借:利润分配一未分配利润18450.71 贷:本年利润18450.71 对
你这个做之后本年利润余额是0 么，是的，就是对的
148楼
2023-01-28 11:00:55
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 风趣的背包 发表的提问：
筹建期，年末的话，需要结转本年利润吗
年末需要结转利润分配吗
149楼
2023-01-28 11:14:58
全部回复
彩丽老师：回复风趣的背包你好，如果本年利润科目有余额需要结转，如果没有余额就不用
2023-01-28 11:39:01
风趣的背包：回复彩丽老师 我的本年利润科目余额在贷方的，，需要结转吗？分录怎么写，金额就写12月末本年利润贷方上的金额吗？
2023-01-28 11:58:51
彩丽老师：回复风趣的背包需要结转，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 金额是写12月末本年利润贷方上的金额
2023-01-28 12:17:15
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 诚才 发表的提问：
年末结转成本的分录怎么做，还要结转本年利润吧，期间损益，
具体的行业，商贸还是啥，你的成本主要是什么
150楼
2023-01-29 10:01:59
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诚才：回复答疑郭老师 就是做的主营业务成本工资
2023-01-29 10:19:34
诚才：回复答疑郭老师 是安装塑钢门窗的
2023-01-29 10:41:49
诚才：回复答疑郭老师 小规模
2023-01-29 11:07:06
答疑郭老师：回复诚才那你计提工资应该是主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-01-29 11:23:38
诚才：回复答疑郭老师 是的，那年末还用结转成本吗，
2023-01-29 11:50:48
诚才：回复答疑郭老师 还是直接本年利润结转
2023-01-29 12:17:11
答疑郭老师：回复诚才不用了，直接转本年利润
2023-01-29 12:45:36
诚才：回复答疑郭老师 老师结转本年利润是借本年利润222.1贷利润分配-未分配利润
2023-01-29 13:12:43
诚才：回复答疑郭老师 然后再结转期间损益吗，老师我们是先报税了，后调的账，实际缴纳税222.1应纳税额55.53，减免税额33.32，交的税22.1.老师做的结转本年利润这个金额对吗
2023-01-29 13:27:07
诚才：回复答疑郭老师 老师在吗
2023-01-29 13:38:23
答疑郭老师：回复诚才先结转期间损益，借利润分配贷主营业务成本 年末借本年利润贷利润分配 什么意思，你报税不根据账来？账不是实际的吗
2023-01-29 13:58:27
诚才：回复答疑郭老师 所得税已先报了，我们是财务公司，这些数字就是已填的
2023-01-29 14:20:07
诚才：回复答疑郭老师 老师借利润分配是主营业务成本全年的数字吗
2023-01-29 14:49:20
答疑郭老师：回复诚才老师借利润分配是主营业务成本全年的数字吗是 所得税你多计提了还是少计提了
2023-01-29 15:16:08
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