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初次买金税盘的会计分录己认证
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 蒲地蓝 发表的提问：
买国税的金税盘，怎么做会计分录？？
借管理费用办公费贷银行
106楼
2022-11-27 07:56:08
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 知否，知否 发表的提问：
初次购买税控盘，小规模纳税人，分录怎么填
借管理费用-办公费 贷银行存款 借应交税费-应交增值税 借管理费用（红字）
107楼
2022-11-27 08:25:00
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
公司6月份初次购买金税盘，一张200的专用发票认证了，服务费280普票，后面报7月份税的时候把两张发票全额抵扣了，分录该怎么做
借：管理费用 --金税盘 172.41 应交税费-进项税 27.59 贷：银行存款 200 借：管理费用--技术服务 280 贷：银行存款 280 到实际扣税的时候 借：应交税费-减免税额 480 贷：管理费用 452.41 应交税费-减免税额 27.59 吗？可是我申报时候没有在表二填写进项税额转出，，直接是填写减免税额480了，我怎么处理，一时间转不过来了
108楼
2022-11-28 06:44:34
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方老师：回复萌哒哒的小萝卜借管理费用 贷银行存款 全额抵扣时 借应交税费-应交增值税-减免税款 贷管理费用（或借方管理费用负数）
2022-11-28 07:18:50
萌哒哒的小萝卜：回复方老师 可是我之前200的那张发票认证了
2022-11-28 07:33:54
方老师：回复萌哒哒的小萝卜认证了可以直接在申报表上作转出处理。会计上不需要进行专门处理。
2022-11-28 07:47:29
萌哒哒的小萝卜：回复方老师 老师：我认证发票了，留底的话也是包含了这部分税的。做账的时候这个发票的税也是计入进项税额了，那后面我直接全额递减，申报表没有作转出处理，做账也没做转出处理，我该怎么处理这个呢
2022-11-28 08:05:14
方老师：回复萌哒哒的小萝卜下次申报做进项转出，会计处理也做进项转出。
2022-11-28 08:19:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
给个第一次购买金税盘和抵减金税盘的分录，以及以后缴纳金税盘费用的分录
借：管理费用 贷：现金，抵扣，借：应交税费-减免税款 贷：营业外收入，借：管理费用 应交税费-进项 贷：现金
109楼
2022-11-28 06:58:29
全部回复
时光飞逝 岁月如梭 ：回复吴月柳 老师，递延收益分录不做吗？
2022-11-28 07:19:44
吴月柳：回复时光飞逝 岁月如梭 不用
2022-11-28 07:42:24
时光飞逝 岁月如梭 ：回复吴月柳 哦知道了谢谢老师
2022-11-28 08:11:19
吴月柳：回复时光飞逝 岁月如梭 不客气
2022-11-28 08:34:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 英勇的汽车 发表的提问：
老师，初次购买税控盘，只部分抵扣，如何做分录
你好！这个要么都抵扣，要么不抵扣。都抵扣，抵扣不完可以留底
110楼
2022-11-28 07:09:59
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 丫头 发表的提问：
法人买自己使用过的东西给公司免增值税对吧，发票给你找税务局代开吧
老师是法人卖自己使用过的东西
111楼
2022-11-29 06:44:33
全部回复
罗老师：回复丫头对的，发票可以找税局代开。
2022-11-29 07:08:20
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
小规模纳税人初次购买金税盘和技术维护费的分录怎么做呢？抵减的分录怎么做呢？
借:固定资产（盘） 管理费用（维护费） 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税（减免税金） 贷:管理费用
112楼
2022-11-29 06:59:38
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
一般纳税人，购买的金税盘和一诺易开票和防伪技术维护费，共计840，会计分录如何做 我把抵扣联已认证
你好！你做进项转出，然后全额抵扣就可以了 购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
113楼
2022-11-29 07:09:59
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