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下年结转的扣除数的会计分录
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 画扇悲风 发表的提问：
你好，以前年度累计结转扣除额填的数从何而来？
你好， 是什么科目呢
16楼
2022-12-09 01:52:14
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画扇悲风：回复蒋飞老师 年度所得税申报中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中
2022-12-09 02:16:04
画扇悲风：回复蒋飞老师 我公司去年六月开始纳税申报的
2022-12-09 02:35:55
蒋飞老师：回复画扇悲风那就不用填写 以前年度累计结转扣除额填的数
2022-12-09 02:52:51
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 内心向暖 发表的提问：
老师您好：我反结账修改负债累会计科目的数字，和期间损益结转会计分录有关系吗？用不用删除了重新结转啊？
你好，如果修改的分录不涉及损益类科目，原结转凭证不用删除重做。
17楼
2022-12-09 03:05:23
全部回复
内心向暖：回复QQ老师 以前是借应交税费—应交增值税—销项税 现在想修改成借：应交税费—应交增值税—已交税金，这种就不用删除期间损益结转会计分录吧？
2022-12-09 03:24:46
QQ老师：回复内心向暖你好，这样的话不用删除原结转凭证。
2022-12-09 03:49:59
内心向暖：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2022-12-09 04:12:20
QQ老师：回复内心向暖不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2022-12-09 04:32:34
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 丫头 发表的提问：
法人买自己使用过的东西给公司免增值税对吧，发票给你找税务局代开吧
老师是法人卖自己使用过的东西
18楼
2022-12-09 04:16:40
全部回复
罗老师：回复丫头对的，发票可以找税局代开。
2022-12-09 04:49:53
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
做会计凭证结转上年数据分录怎么做
第一，损益类科目结转到本年利润科目，可以分开多张凭证，也可以合并成一张凭证； 第二，把本年利润结转到利润分配科目，一张凭证。
19楼
2022-12-09 05:22:20
全部回复
慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问：
19年年末还有未抵扣的进项税额，怎么结转会计分录
你好，可以不结转，也可以转到其他应收款
20楼
2022-12-09 06:29:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ ????雨莎 _* 发表的提问：
请问一下，会计年底除了跟平时一样结转损益，还要做一些什么其他的分录呢？
就是做一笔把本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录 借；本年利润 贷；利润分配-未分配利润 或相反分录
21楼
2022-12-09 13:53:40
全部回复
????雨莎 _*：回复邹老师 老师，我还想问一下，年底还要比平时多做哪些报表啊？
2022-12-09 14:43:09
邹老师：回复????雨莎 _*跟平时没有什么区别，具体要看公司老板的要求，这个每个企业会有所不同
2022-12-09 15:13:09
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
当前取得的全部价款和价外费用扣除支付分包款后的余额为负数的、可结转下次预缴时继续扣除像这种情况，怎么做分录？
这只是税务处理要求，本身不涉及会计分录。
22楼
2022-12-09 14:08:12
全部回复
四毛呀：回复岳老师 怎么个计算法
2022-12-09 14:24:54
四毛呀：回复岳老师 麻烦老师回复下
2022-12-09 14:52:12
四毛呀：回复岳老师 老师麻烦gui'fu
2022-12-09 15:17:47
岳老师：回复四毛呀未明白您的意思，您可提供相关数据。
2022-12-09 15:47:40
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
当前取得的全部价款和价外费用扣除支付分包款后的余额为负数的、可结转下次预缴时继续扣除像这种情况，怎么做分录
您好，预缴的时候正常做预缴分录，月末的时候结转入 未交增值税科目。其他的销项进项暂不处理
23楼
2022-12-09 14:20:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 光明 发表的提问：
能发一下期末结转本年利润的会计分录吗
借：本年利润 贷：利润分配
24楼
2022-12-11 13:57:49
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我上年度本年利润未结转，今年补做的会计分录，导致资产负债表年初数不平衡，这有没有问题呢 结转分录是我上年度本年利润未结转，今年补做的会计分录，导致资产负债表年初数不平衡，这有没有问题呢 去年是亏损
您好 请问您今年分录怎么写的
25楼
2022-12-11 14:03:46
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 李娜 发表的提问：
老师好，本年未分配利润为负数，下年年初做账时怎么结转呢？需要写会计分录吗？
你好本年利润余额0了嘛 是的话不需要做其他了的
26楼
2022-12-11 14:18:42
全部回复
李娜：回复郭老师 不是为0，例如21年未分配利润余额是-200，22你那年初做账出报表，需要把这个未分配利润结转到22年吗？是怎么结转呢？
2022-12-11 14:47:13
郭老师：回复李娜好看，你本年利润你的未分配利润有余额，没有关系的，你的本年利润没有余额就可以的，每年年末结转的是本年利润，让你的本年利润没有余额。
2022-12-11 15:01:00
李娜：回复郭老师 如果不结转我这个报表做不平该怎么处理呢？
2022-12-11 15:12:18
郭老师：回复李娜把你的本年利润结转到利润分配未分配利润
2022-12-11 15:41:53
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王兴平 发表的提问：
暂估入库的会计分录与成本的结转会计分录 下月冲回的会计分录
借库存商品 贷应付账款暂估， 借主营业务成本 贷库存商品，发票回来做 借库存商品 负数 贷应付账款暂估款，负数，按发票做借库存商品 贷应付账款，结转成本少做借以前年度损益调整 贷库存商品，结转成本多就做借库存商品 贷以前年度损益调整
27楼
2022-12-11 14:29:21
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喻洁 发表的提问：
求：年终结转的会计分录
和平时结转 一样。年终多做一笔分录 年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
28楼
2022-12-11 14:56:59
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问：
你好！问一下，去年年末累计结转的钱今年怎么花？会计分录？
请问具体是什么钱，未分配利润吗？
29楼
2022-12-12 12:39:12
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问：
你好！问一下，去年年末累计结转的钱今年怎么花？会计分录？
请问是什么钱，一般不需要做分录
30楼
2022-12-12 12:48:19
全部回复
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