你好那个科目有问题，你说科目，对应是不是那2个都不对，只有一个不对，你这个年初不平才对，年初平吗，

财务会计 借，X 贷，银行存款 预算会计 姐，行政支出 贷，资金结存

借：本年利润 贷：未分配利润

借：本年利润贷：利润分配

借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

你好，你如果这个月没有计提，就做下个月的工资表里一并计提。

您好 如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税

(一)如果你每月没有从工资里计提,一次性转入市总工会的话,会计分录如下: 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 贷:银行存款 (二)如果你每月都从工资里计提,一次性转入市总工会的话,会计分录如下: 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借: 应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷:应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷: 银行存款

;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)2个月的 一公积金(公司负担)2个月的 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)2个月的 一公积金( 个人负担)2个月的 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

你好，这个是的，是按照15%的

您好！这个不用单独做科目。只在汇算清缴表格上填

你好，你们需要交增值税吗？你结转的分录怎么做的？