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新旧会计科目余额对照衔接表
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 蜻蜓 发表的提问：
科目余额表的会计期间怎么选不了呀，是怎么回事？
你好，一般是可以直接选择自己需要查询的期间的 如果不行，你可以把软件关了重新进入看一下
106楼
2023-01-08 13:35:17
全部回复
蜻蜓：回复邹老师 关了重新进入还是不行呀
2023-01-08 13:51:24
邹老师：回复蜻蜓这个你就需要咨询软件开发单位，是什么原因造成的
2023-01-08 14:16:24
蜻蜓：回复邹老师 会计期间都选不了哦
2023-01-08 14:38:33
邹老师：回复蜻蜓这个可能是你软件出了问题
2023-01-08 14:58:53
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ K14614456398914 发表的提问：
老师，问下2019年行政单位制度衔接，我怎么确定预算科目的期初数。主要科目余额是这样的
你好，2019年的期末数据就是2020的期初数据
107楼
2023-01-08 14:04:50
全部回复
紫藤老师：回复K14614456398914你根据这些做2020的初始化
2023-01-08 14:16:33
K14614456398914：回复紫藤老师 不知道预算科目资金结存和结余是哪个数
2023-01-08 14:36:36
紫藤老师：回复K14614456398914预算科目资金结存就是财政补助结转和非财政补助结转
2023-01-08 14:49:11
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 夏沐???????? 发表的提问：
账本要装订2册，第二册还要夹带对账单、科目余额表吗
你好，同学，是的，需要的。
108楼
2023-01-08 14:29:59
全部回复
夏沐????????：回复汪晨老师 好的，一般账本需要哪些资料装订
2023-01-08 14:57:38
汪晨老师：回复夏沐????????你好，对账单，科目余额表就可以了。
2023-01-08 15:18:18
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尹娟 发表的提问：
科目余额表不平怎么办，会计说没有问题
您好！他既然说没问题估计是知道为什么会不平了。
109楼
2023-01-09 11:34:29
全部回复
尹娟：回复宋生老师 用本期数减去期末就平，不知道为啥，那我怎么建帐啊
2023-01-09 11:55:05
宋生老师：回复尹娟您好！估计是有数据没有结转了。
2023-01-09 12:18:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 公司注册15905264299 发表的提问：
老师，我想请问一个问题，那个科目余额表和会计生报表在哪里找
你好 财务软件 做账的在软件 里可以找 不同的软件 查询 方式不一样
110楼
2023-01-09 11:48:44
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ cora～韩 发表的提问：
是半路接手别人的账，以前的老会计没有给科目余额表，如何根据11月份的设置期初余额呢
你可以根据总账或者明细账的余额自己把科目余额表做出来，再设账。
111楼
2023-01-09 11:58:06
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 随风而去123 发表的提问：
到一家企业上班，之前有三个月没会计，没有交接，也没有科目余额表，这样的帐我该怎么整理，一头雾水了
这个你要补下之前的账了
112楼
2023-01-09 12:11:59
全部回复
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 茜  发表的提问：
请问老师可以发一份对应表给我吗？想看一下会计报表和科目余额表上是如何对应的
你好，我发一份最新财务报表填写方法。哪里讲了科目余额表对应会计报表。供参考，给个邮箱
113楼
2023-01-10 11:04:43
全部回复
茜 ：回复克江老师 414583511@qq.com谢谢老师
2023-01-10 11:28:49
克江老师：回复茜 已经发送了。你自己看看，希望能够对你有帮助，希望好评.
2023-01-10 11:42:34
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 无聊的书包 发表的提问：
我们公司申请高新企业要打印2016-2018年的科目余额表，我是一个月一个月的打还是只需要打印2016年12月、2017年12月、2018年12月的
不需要一个月一个月，你月份就选1-12月就可以，你12月的也行，12月份的累计数就是本年1-12月发生的
114楼
2023-01-10 11:32:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
下个月初交接的时候，是按照别人报表里应交税费余额报税吗?在想 看科目余额表清楚点，上面应交税费增值税以及印花税等，就按照科目余额交接！
你好，是需要申报什么税款？ 纳税申报并不是根据科目资产负债表应交税费来申报的
115楼
2023-01-10 11:43:00
全部回复
会计学堂辅导老师：回复邹老师 每个月要交的增值税
2023-01-10 12:10:39
会计学堂辅导老师：回复邹老师 还有印花税教育费附加
2023-01-10 12:20:40
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，增值税小规模根据收入填写申报 一般纳税人根据销项税额，进项税额填写申报
2023-01-10 12:43:38
会计学堂辅导老师：回复邹老师 这个税当月要计提吗
2023-01-10 13:05:33
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，增值税是做价税分离分录，不需要计提 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 附加税需要计提 印花税不需要计提的
2023-01-10 13:27:11
会计学堂辅导老师：回复邹老师 那月底的时候应交税费-增值税科目的余额应该跟我实际报税时的数是一样对吗
2023-01-10 13:47:54
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，是的，与你需要申报的应交增值税数据是一样的
2023-01-10 14:11:19
会计学堂辅导老师：回复邹老师 那我们销售合同的也不用计提，就交的时候借管理费用-印花税 贷银行存款
2023-01-10 14:27:15
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，缴纳计入税金及附加科目核算，而不是管理费用
2023-01-10 14:56:34
会计学堂辅导老师：回复邹老师 那如果是一般纳税人，8月底是不是要把增值税销项税跟进项税转到应交税费-未交增值税，然后9月交的时候应该是与未交增值税数字一样，然后做分录借应交税费-未交增值税 贷银行存款，
2023-01-10 15:07:41
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，一般纳税人是这样处理 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2023-01-10 15:21:22
会计学堂辅导老师：回复邹老师 我明白了 那老师她月底增值税附加税的数字，应该跟我下个月初交的税一致
2023-01-10 15:35:54
会计学堂辅导老师：回复邹老师 我得提前算下是多少，有问题就当时找她
2023-01-10 15:54:41
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，计提的附加税与次月需要申报缴纳的数据是一致 的
2023-01-10 16:13:10
会计学堂辅导老师：回复邹老师 增值税呢，如果是一般纳税人月末应交税费-未交增值税科目贷方余额，跟下个月应该交的增值税是一致吗
2023-01-10 16:36:06
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，是的，是一致的 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 这两个分录金额是一致的
2023-01-10 16:52:44
会计学堂辅导老师：回复邹老师 老师你好，我想问一下资产负债表上增值税期末余额实际是40万，但应该是10万，这是因为以前年度的记账错误或缴税凭证没记账，要怎么调账，怎么做分录啊，还需要什么证明之类的吗？
2023-01-10 17:20:37
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，之前会计错误分录是？正确分录应当是？
2023-01-10 17:37:34
会计学堂辅导老师：回复邹老师 老师，那我们去年12月开始应该开始算房租了，三个月的房租一共12万，但是直到今年4月才给房东付的钱，等于这笔房租发生在去年，我给税务报财务报表的时候2017年直接报的零申报，报完了我才想起来还发生了一笔房租，虽然没付款。。。这种不会被税务罚款吧？然后这笔帐我现在补做也可以的吧？
2023-01-10 18:07:10
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，这种需要做财务报表更正申报，一般不会罚款
2023-01-10 18:34:36
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 洋葱 发表的提问：
#提问#你好老师，在会计公司接帐应咋接？科目咋对余额？
如果你们使用的记账软件，你检查一下他们以前的账务处理有没有错误，如果账务凭证没有做错，余额应该是没有问题的，你还可以和往来单位对账来确定往来科目余额
116楼
2023-01-10 12:08:59
全部回复
洋葱：回复小杨老师 #提问#那老师月末转出未交增值税 销项税额 附件税额不平是怎么回事？
2023-01-10 12:33:13
小杨老师：回复洋葱那就是账务做错了，这个要问当时那个做账的人这个是当时调整的什么东西
2023-01-10 12:51:40
洋葱：回复小杨老师 那老师我家一家公司的帐应该核对那些？应该怎么接？
2023-01-10 13:07:36
小杨老师：回复洋葱如果你们使用的记账软件，你检查一下他们以前的账务处理有没有错误，如果账务凭证没有做错，余额应该是没有问题的，你还可以和往来单位对账来确定往来科目余额
2023-01-10 13:18:04
洋葱：回复小杨老师 老师我是刚开始接触，所以老师能不能给我具体说一下！
2023-01-10 13:41:29
小杨老师：回复洋葱拿出他们以前的账本，根据账本里面的附件，检查一下他们以前的账务处理有没有错误，然后和往来单位核对一下应收应付账款的余额
2023-01-10 13:52:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ charlotte???? 发表的提问：
有没有会计科目余额表模板？
你好 去学堂下载中心下载
117楼
2023-01-11 10:50:27
全部回复
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 请问这个科目余额表能导出EXCEL吗，我要对照着输入接下来的一个表格呢
您好，您是什么财务软件呢？
118楼
2023-01-11 11:10:00
全部回复
学徒：回复雨轩老师 就是在网上咱们平台做实操题呢
2023-01-11 11:36:47
雨轩老师：回复学徒您好，平台是没法导出的。如果是财务软件是可以的
2023-01-11 11:47:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
如果接手一家企业，发现原来的会计科目余额表借、贷方不平，追查过去的错误太困难，如何让刚接手的帐务平衡哪？
那报表是平衡的？
119楼
2023-01-11 11:32:28
全部回复
李晓衡：回复邹老师 资产负债表不平
2023-01-11 11:52:46
邹老师：回复李晓衡那就需要去查找是什么原因造成的
2023-01-11 12:21:12
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
怎样做会计科目余额表
一般到企业上，科目余额表都是微机自动生成的，你不用担心。但是如果手动做的话：要根据总账去做。根据总账结出每个科目的期初、借方、贷方和期末余额就行了
120楼
2023-01-11 11:49:10
全部回复
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