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个人报销发票会计分录怎么做
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 财务-Remarkable 发表的提问：
筹建期间支付的广告发布服务费，会计分录怎么做？外账哦，取得了发票。要不要附个报销呢？
如果你已开始做广告了，就说明已开始营业了，
226楼
2023-02-26 20:35:59
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财务-Remarkable：回复田老师 @田老师:这个是用于宣传企业的，我们还做教育，招生宣传的啊，不是从别人那里购进的成本老师
2023-02-26 20:49:26
田老师：回复财务-Remarkable知道，已招生说明已营业
2023-02-26 21:16:46
财务-Remarkable：回复田老师 @田老师:不是说取得第一比收入才是营业吗，可是还没招到学生啊
2023-02-26 21:30:10
田老师：回复财务-Remarkable开办期即为所说的筹建期，是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产，试营业)之日的期间。 而不是以第一笔收入为期，与营业收入无关。
2023-02-26 21:56:16
财务-Remarkable：回复田老师 @田老师:那会计分录怎么做呢
2023-02-26 22:16:49
田老师：回复财务-Remarkable借：管理费--广告费 贷：银行等
2023-02-26 22:45:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 芸朵儿 发表的提问：
工伤提前全额报销怎么做会计分录
新年好 借；其他应收款 贷；银行存款等科目
227楼
2023-02-27 09:44:10
全部回复
芸朵儿：回复邹老师 工伤局那边还没有办下来，不确定个人和公司承担比例 但是这笔钱公司是要全部报给员工的 还是应收款吗？
2023-02-27 10:04:22
邹老师：回复芸朵儿你好，这个最终是由社保支付的，所以报销先计入其他应收款 收到社保划款 就 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-02-27 10:22:56
芸朵儿：回复邹老师 是其他应收款－工伤－某某人？
2023-02-27 10:40:55
邹老师：回复芸朵儿你好，是其他应收款——工伤 科目就可以了
2023-02-27 11:08:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ Ellen 发表的提问：
付车间员工报销的会计分录怎么做？
你好，具体的是什么业务？
228楼
2023-02-27 09:52:54
全部回复
Ellen：回复郭老师 付车间员工医药费报销
2023-02-27 10:05:19
郭老师：回复Ellen一线职工的借生产成本，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-02-27 10:30:07
Ellen：回复郭老师 可以不经过应付职工薪酬过渡吗？
2023-02-27 10:56:45
Ellen：回复郭老师 还是一定要用应付职工薪酬过渡？
2023-02-27 11:17:14
郭老师：回复Ellen通过应付职工薪酬来过渡。
2023-02-27 11:37:14
Ellen：回复郭老师 为什么一定要通过这个科目过渡呢？
2023-02-27 11:49:33
郭老师：回复Ellen就跟工资一样的准则规定要求的。
2023-02-27 12:12:07
Ellen：回复郭老师 公司买了一张4200元的床管理人员用，应该计入什么科目？
2023-02-27 12:25:28
郭老师：回复Ellen多福利费上面的分录一样，借制造费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款。
2023-02-27 12:53:14
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 自信的小蝴蝶 发表的提问：
小规模夸季报发票冲红怎么处理？会计分录怎么做？
您好，会计分录就是之前确认收入结转成本分录的红字分录。
229楼
2023-02-27 10:21:42
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自信的小蝴蝶：回复张艳老师 借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费 是吧
2023-02-27 10:39:45
张艳老师：回复自信的小蝴蝶是的，金额用负数表示就是了。
2023-02-27 11:05:15
自信的小蝴蝶：回复张艳老师 冲红是开具3%的税率，现在开正确的是1%的税率。请问多交的税钱会退吗？
2023-02-27 11:16:39
自信的小蝴蝶：回复张艳老师 因为我已经申报的增值税
2023-02-27 11:31:01
张艳老师：回复自信的小蝴蝶冲红是开具3%的税率，现在开正确的是1%的税率。请问多交的税钱会退吗？--可以申请退税款的，也可以算作预缴，留抵以后期间使用。
2023-02-27 11:45:58
自信的小蝴蝶：回复张艳老师 退税在哪里处理呢？
2023-02-27 12:05:57
自信的小蝴蝶：回复张艳老师 如果算作预缴，需要做会计分录吗？
2023-02-27 12:28:18
张艳老师：回复自信的小蝴蝶退税在哪里处理呢？--去税局大厅做退税申报
2023-02-27 12:41:03
张艳老师：回复自信的小蝴蝶如果算作预缴，需要做会计分录吗？-- 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入负数 应交税费--应交增值税 负数【这里就体现预缴税款了】
2023-02-27 13:08:08
自信的小蝴蝶：回复张艳老师 好的，谢谢，老师
2023-02-27 13:23:18
张艳老师：回复自信的小蝴蝶不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-02-27 13:46:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 高挑的镜子 发表的提问：
职工报销生育津贴，会计分录怎么做？
你好 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 ， 贷；银行存款等科目
230楼
2023-02-27 10:29:23
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
传单报销费用的会计分录怎么做呢
你好 这个是为了销售产品的传单吗 还是什么业务的
231楼
2023-02-27 10:44:59
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默默的枫叶：回复meizi老师 为了招募人才
2023-02-27 11:02:28
meizi老师：回复默默的枫叶你好 那你计入 管理费用-招聘费或者办公费
2023-02-27 11:25:18
默默的枫叶：回复meizi老师 招聘宣传费可以吗
2023-02-27 11:45:15
meizi老师：回复默默的枫叶可以的 明细你自己设置就行了 这个没有规定
2023-02-27 11:59:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 似水年华 发表的提问：
那会计分录怎么做呢，报销办公费3000元，发放工资5000元，
借；管理费用 贷；库存现金 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
232楼
2023-02-28 09:35:22
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @  发表的提问：
老师，红冲销售收入发票怎么正确做会计分录
您好，你们是购买方 还是销售方
233楼
2023-02-28 09:48:25
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：回复东老师 销售方，老师
2023-02-28 10:17:53
东老师：回复借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
2023-02-28 10:28:53
：回复东老师 还有借主营业务成本贷库存商品吗
2023-02-28 10:54:42
：回复东老师 这个要做吗
2023-02-28 11:19:24
东老师：回复是退货了是吗？结转成本也要做负数
2023-02-28 11:31:48
：回复东老师 老师，没有，没有货物
2023-02-28 11:41:58
东老师：回复那这个就不需要再做了
2023-02-28 12:11:38
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 崔馨心 发表的提问：
报销职工福利费的会计分录怎么做
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
234楼
2023-02-28 10:01:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问：
报销款转为投资款怎么做会计分录？
你好，个人建议把钱报销付出去后，然后直接打款进入公户，否则的话存在查找风险。
235楼
2023-02-28 10:20:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 碧蓝的超短裙 发表的提问：
报销牛栏材料费用会计分录怎么做
是养殖行业的吗
236楼
2023-02-28 10:41:59
全部回复
碧蓝的超短裙：回复郭老师 对
2023-02-28 11:02:26
碧蓝的超短裙：回复郭老师 可计借：管理费用材料费，贷其他应收款吗
2023-02-28 11:27:23
郭老师：回复碧蓝的超短裙你这个金额大吗 不大的话可以记农业生产成本
2023-02-28 11:57:04
碧蓝的超短裙：回复郭老师 可计借：管理费用材料费，贷其他应收款吗
2023-02-28 12:15:33
郭老师：回复碧蓝的超短裙你好 可以的，
2023-02-28 12:39:53
碧蓝的超短裙：回复郭老师 三万
2023-02-28 13:07:51
郭老师：回复碧蓝的超短裙使用一年以上的话建议做固定资产
2023-02-28 13:31:23
碧蓝的超短裙：回复郭老师 要不计在生产成本可以吗
2023-02-28 13:44:04
碧蓝的超短裙：回复郭老师 如计固定资产：是借固定资产，贷，其他应收款
2023-02-28 14:13:28
郭老师：回复碧蓝的超短裙你好，可以的 是
2023-02-28 14:34:19
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ qzh 发表的提问：
请问老师！报销油费会计分录怎么做？
这个要看你这个油钱是哪个部门使用的，是销售部门还是管理部门。 借，X费用～燃油 贷，库存现金
237楼
2023-03-01 09:42:31
全部回复
qzh：回复陈诗晗老师 板厂叉车用油
2023-03-01 10:08:18
陈诗晗老师：回复qzh板厂叉车，那么你这个是属于成本类的呀。计入你的相关的成本处理。
2023-03-01 10:24:00
qzh：回复陈诗晗老师 请问分录怎么做？
2023-03-01 10:36:04
陈诗晗老师：回复qzh借，主营业务成本 贷，库存现金
2023-03-01 10:59:26
qzh：回复陈诗晗老师 老师请问应收账款和应付账款属什么科目
2023-03-01 11:24:52
陈诗晗老师：回复qzh属于资产和负债类。
2023-03-01 11:44:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 双子花 发表的提问：
员工报销医疗费怎么做会计分录呢？
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
238楼
2023-03-01 10:05:09
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ xyz 发表的提问：
员工出差报销460元，但只有200元有发票，怎么做会计分录？用现金支付的
借销售费用460贷现金。
239楼
2023-03-01 10:19:00
全部回复
郭老师：回复xyz没有发票，可以做账，汇算清缴调
2023-03-01 10:40:59
xyz：回复郭老师 可以只做200的吗？
2023-03-01 10:54:55
郭老师：回复xyz多支付的，你怎么做？
2023-03-01 11:14:22
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 务实的背包 发表的提问：
老师，为员工报销通讯费，发票是员工名字，报销是做福利费吗，要合并申报个税吗，报销时会计分录怎样写呢
就计入管理费用，不需要报个税。
240楼
2023-03-01 10:39:00
全部回复
务实的背包：回复林木老师 发票名字是员工自己的，能直接报销做为公司合理费用报销吗
2023-03-01 10:51:58
林木老师：回复务实的背包你说的发票是普通发票开的是员工的名字？
2023-03-01 11:10:05
务实的背包：回复林木老师 是普通发票，名字是员工的名字
2023-03-01 11:32:48
务实的背包：回复林木老师 就是发票上的抬头是员工的名字
2023-03-01 11:44:40
林木老师：回复务实的背包严格一点讲是不给予报销，抬头应该开公司的名称。
2023-03-01 12:11:17
务实的背包：回复林木老师 那能不能报销入费用呢
2023-03-01 12:28:19
林木老师：回复务实的背包能入报销，只是票据不规范，后续要员工开成公司抬头的。
2023-03-01 12:58:09
务实的背包：回复林木老师 那是记入管理费用-福利费吗，还是什么科目呢，要并入工资申报个税吗
2023-03-01 13:18:18
林木老师：回复务实的背包可以入管理费用—福利费，如果这个不是员工工资组成的部分，那就不要合并申报个税。
2023-03-01 13:38:01
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