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收到报销发票会计分录怎么做
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 贪玩的百褶裙 发表的提问：
12月货物出库，销售发票1月开，12月要确认收入？会计分录怎么做？1月开发票后怎么做分录？
你好 纳税义务发生在12月份 12月份确认收入 会计分录和开票确认收入的分录一样 1月份开票后把发票附在12月凭证后面
241楼
2023-03-02 10:29:54
全部回复
贪玩的百褶裙：回复轶尘老师 那就是1月不用做分录了？那发票的税是报在1月，这没问题吗？
2023-03-02 10:46:46
轶尘老师：回复贪玩的百褶裙是的 你的理解是正确的
2023-03-02 11:13:00
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售商品未开发票但是有收据怎么做会计分录
看你要不要咯做收入，如果做无票收入就借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税
242楼
2023-03-02 10:35:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 天真的棒球 发表的提问：
公司开了房租发票并收到了款，怎么做会计分录
你好，收到的一个月的吗
243楼
2023-03-05 11:56:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 小高 发表的提问：
贸易型企业收到加工费的发票会计分录怎么做？
你好 借；委托加工物资 贷；银行存款等科目
244楼
2023-03-05 12:05:24
全部回复
小高：回复邹老师 实际是制版费 对方不能开票，所以开了加工费
2023-03-05 12:19:54
邹老师：回复小高你好，这个是委托对方加工发生的制版费？
2023-03-05 12:45:24
小高：回复邹老师 不是的，
2023-03-05 12:56:42
邹老师：回复小高你好，那这个是什么情况会发生制版费？
2023-03-05 13:10:27
小高：回复邹老师 制版费是安徽一家公司，而我们进的产品是上海的一家公司。相当上海那家公司按照我们的要求做的产品而产生的制版费
2023-03-05 13:26:12
邹老师：回复小高你好，那可以把制版费计入购进货物成本核算
2023-03-05 13:51:13
小高：回复邹老师 我们是贸易公司，是不是直接计入库存商品？
2023-03-05 14:15:07
邹老师：回复小高你好，是的，直接计入购进货物成本核算
2023-03-05 14:30:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 小美 发表的提问：
农业专业合作社销售产品，成本未收到发票，结转成本时，会计分录怎么做？
你好，这个是外购的吗？
245楼
2023-03-05 12:21:09
全部回复
小美：回复郭老师 是外购的
2023-03-05 12:40:10
郭老师：回复小美借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品暂估一个。
2023-03-05 13:09:42
小美：回复郭老师 那会计制度农业专业合作社制度呢
2023-03-05 13:19:47
小美：回复郭老师 如果会计制度用的是农业合作社的是不是可以 借：产品物资       贷：应付款—暂估 结转成本时，借：经营支出                                贷：产品物资
2023-03-05 13:41:05
郭老师：回复小美你好 可以这么做的
2023-03-05 14:01:00
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ A58同城～三亚人才网 发表的提问：
收到发票项目是办公用品，20000块会计分录怎么做
这个需要计和入长期待摊费用，或计入固定资产，计提折旧或摊销处理。金额太大
246楼
2023-03-05 12:30:00
全部回复
A58同城～三亚人才网：回复江老师 好的
2023-03-05 12:50:27
江老师：回复A58同城～三亚人才网有不明白的问题再咨询
2023-03-05 13:15:40
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 幸福的绿草 发表的提问：
收到员工团建住宿费专用发票，怎么做会计分录
借：管理费用 福利费 贷现金或者银行存款
247楼
2023-03-06 09:38:41
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 王青梅 发表的提问：
老师，收到的红字发票-返利折让，会计分录怎么做？
如果产品没有销售出去，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
248楼
2023-03-06 10:01:35
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ Sunshine 发表的提问：
老师 收到班组代开劳务发票怎么做会计分录呀？
借工程施工劳务费贷，银行存款 有收入结转到主营业务成本里面。
249楼
2023-03-06 10:11:32
全部回复
Sunshine：回复郭老师 有收入怎么结转呀  老师
2023-03-06 10:39:28
郭老师：回复Sunshine借主营业务成本贷工程施工。
2023-03-06 11:01:18
Sunshine：回复郭老师 有收入是指收到发票的公司有收入吗
2023-03-06 11:29:17
郭老师：回复Sunshine这个项目做了收入的意思
2023-03-06 11:42:29
Sunshine：回复郭老师 老师 我们是小规模公司   10月份已经开了发票出去  已经有了收入  我可以直接入主营业务成本吗？
2023-03-06 12:04:49
郭老师：回复Sunshine可以的 做到10月份的里面
2023-03-06 12:15:49
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 文英 发表的提问：
收到货款比发票金额少了0.6，要怎么做会计分录
计入管理费用--其他 吧
250楼
2023-03-06 10:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 4676 发表的提问：
公司开了房租发票并收到了款，怎么做会计分录
你好 借；银行存款 贷；主营业务收入或其他业务收入 应交税费
251楼
2023-03-07 09:56:44
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 淡然的背包 发表的提问：
收到保安服务费差额征税发票怎么做会计分录
你好！按你取得的发票记录你的相关费用就可以。
252楼
2023-03-07 10:08:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ _ 发表的提问：
老师劳务公司收到建筑费发票怎么做会计分录
你好，是建造固定资产发生的 建筑费发票？
253楼
2023-03-07 10:16:16
全部回复
_：回复邹老师 建筑费发票
2023-03-07 10:32:37
邹老师：回复_你好，如果是建造固定资产发生的 建筑费发票 借；在建工程，贷；银行存款等科目
2023-03-07 10:44:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问：
老师好，收到装修费九万元发票，会计分录怎么做？
你好，收到装修费九万元发票 借：长期待摊费用等科目，贷：银行存款等科目 
254楼
2023-03-07 10:27:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问：
老师，我们收到跨年红冲发票，会计分录该怎么做
你好，是进项红冲的发票？ 
255楼
2023-03-08 09:39:06
全部回复
隐形的钢笔：回复邹老师 是的，他们把名称开倒了
2023-03-08 10:02:48
邹老师：回复隐形的钢笔你好，进项红冲的发票，分录是 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额）
2023-03-08 10:23:00
隐形的钢笔：回复邹老师 是负数吗？
2023-03-08 10:48:16
邹老师：回复隐形的钢笔你好，不是负数，是正数。 如果是负数，我会特别指明的 
2023-03-08 11:09:18
隐形的钢笔：回复邹老师 就是做之前的相反科目吗
2023-03-08 11:36:17
邹老师：回复隐形的钢笔你好，是的，是这样的
2023-03-08 11:51:00
隐形的钢笔：回复邹老师 收到正确的发票，再做借库存商品或原材料，进项税额，贷应付账款
2023-03-08 12:01:45
邹老师：回复隐形的钢笔你好，是的，是这样的
2023-03-08 12:23:56
隐形的钢笔：回复邹老师 这个已经跨年了，会不会影响以前年度损益科目
2023-03-08 12:42:32
邹老师：回复隐形的钢笔你好，这个工程没有涉及损益科目，不需要通过   以前年度损益调整  科目核算的
2023-03-08 13:08:47
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