乐乐：回复maize老师 不知道，刚接手

maize老师：回复乐乐你去看下对应之前那个蓝字做啥

立红老师：回复董大小姐~借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款

立红老师：回复董大小姐~下月初，将第二个分录冲回，等收到发票时，借 原材料 应交税费 贷 预付账款

董大小姐~：回复立红老师 好的，谢谢您！

立红老师：回复董大小姐~你好，不客气的，满意请给5星好评哟，谢谢，祝工作愉快！

董大小姐~：回复立红老师 老师，假如这个期间，我把商品卖出了呢？

立红老师：回复董大小姐~你好，卖出时正常做账就可以。

董大小姐~：回复立红老师 可是这个月库存会显示有货，业务们卖出去了一些，按您说的，下个月那原材料就冲不回来了呀，因为已经卖掉一些了。

立红老师：回复董大小姐~你好，下个月可以等发票来时再冲回，这样不会出负数

小虹虹：回复邹老师 老师，根据发票入账以后再不用再结转成本了吗？

邹老师：回复小虹虹你好，如果有确认收入就需要结转相应成本的

会计人生：回复玲老师 不是小金额，是大金额，10469呢，听说要调整以前年度损益，那具体分录怎么做的

玲老师：回复会计人生涉及损益 的这样写： 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：应交税费用 -应交所得税 贷：以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：盈余公积 -法定盈余公积 贷： 利益分配-未分配利益

会计人生：回复玲老师 分录写的太乱，看不明白，你给每个分录分析下原理，为什么要这么做分录

玲老师：回复会计人生你好 看不懂可以 你就哪步分录写的乱呢

玲老师：回复会计人生你这个业务是一连串的调整业务 老师是怕直接在这里写乱 特意在WORD里先写好分录排好版才发给你的 你认为哪块写的乱呢 看不懂可以 不懂可以追问 你报销跨年费用影响损益的要用以前年度损益调整科目 你调整相关成本费用 所以就影响 润 进而影响所得税和盈余公积 所以也要同时调整所得税和盈余公积 。

会计人生：回复玲老师 怎么没有增加费用，报销没有费用的吗

会计人生：回复玲老师 最后一个分录贷方看不懂

玲老师：回复会计人生报销费用跨年了 损益 科目要用以前年度损益调整科目代替 最后一个分录 是冲减多计提 的盈余公积 你以前要是没有计提 就不冲减

ZB：回复bamboo老师 要，但是这个月没开给对方

bamboo老师：回复ZB借 银行存款 贷 预收账款

ZB：回复bamboo老师 没用预收

bamboo老师：回复ZB没用预收账款科目的话 直接用应收也可以

wxx570333589：回复晓海老师 我们是酒店行业 不领用 而且各店比较分散，一般就是买物品 店长自己垫款的我做借;原材料/库存商品 贷;银行存款 对吗？ 那如果是先让公司打款但是没收到单据 我是做 借：其他应收款 贷：银行存款 收到单据在冲账 我做 借; 原材料 贷： 其他应收款 对？？？？？ 那如果食材消耗多少 我应该是借主营业务成本，贷原材料吧

晓海老师：回复wxx570333589你好！可以这样操作

wxx570333589：回复晓海老师 那酒店买的床垫 家具 热水壶可以计入营业费用？ 还是计入固定资产

晓海老师：回复wxx570333589你好！单价不超过2000可以在低值易耗品核算，个人建议在固定资产管理

娇：回复meizi老师 是做工地外墙安装玻璃的

meizi老师：回复娇你好 计入工程施工-其他直接费用-机械租赁费 工程施工-其他直接费用-拆除人工费

娇：回复meizi老师 这些供应商的的类别：拆除工程，维修公司，还有建筑公司，他们的类别是什么，我们这分：材料供应商，外协供应商，还有基地建设供应商，该选哪个

meizi老师：回复娇你好 你现在是说的软件的科目明细 让我选择 ？

娇：回复meizi老师 是T3里分了供应商类别，就是把收到发票的销售方分类

meizi老师：回复娇这个不可能是材料供应商 因为不是给你送材料 。 你选择 基地建设供应商

晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份

潘洁莉：回复暖暖老师 数据没有错误，可以直接贴，不需要做以前年度损益调整吗?

暖暖老师：回复潘洁莉不需要的，这事允许的

潘洁莉：回复暖暖老师 好的，谢谢老师

暖暖老师：回复潘洁莉不客气，麻烦给于好评