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会计扣留企业的开票资料不给
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 皮卡丘呀 发表的提问：
请问一下，留开票资料，营业执照上的地址括号里的东西可以不写吗？
建议按营业执照的地址内容填写
46楼
2022-12-18 13:39:50
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 着急的高山 发表的提问：
，一个人挂靠了一家企业，合同价160万，挂靠人给挂靠企业开了110万材料票，50万劳务票，挂靠企业会不会收取挂靠人160万的2.92个点的企业所得税？
你好，同学。 按正常来讲，是不应该再收所得税了
47楼
2022-12-18 14:09:20
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计 发表的提问：
进项票不抵扣留抵怎么做会计分录
这个可以不用账务处理
48楼
2022-12-18 14:30:59
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会计：回复辜老师 直接做账 不抵扣 那税款不对呀 怎么交增值税呢？
2022-12-18 14:41:52
辜老师：回复会计你是进项税放弃抵扣吗
2022-12-18 14:56:14
鲁老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 李 发表的提问：
老师，关于工会经费专用票据税前扣除的问题，有专门的工会组织，企业上交工会经费后，工会收据一部分开给企业，一部分开给工会组织，企业可以全额扣除吗
同学你好，工会经费税前扣除比例的上限是工资薪金的8%，只要不超过这个标准，都是可以扣除的，如果超过这个标准了，就得纳税调增
49楼
2022-12-18 14:59:59
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 朱萍 发表的提问：
老师，我们装修一般纳税人企业有50多万发票，在4月份都抵扣了，当留抵税了，但是老板说4月份还不开票，留抵扣税几个月不抵扣有风险啊！因为我们单位进来发票是16点，开出去是10个点，税率不一样有的多，前面会计是要开多少税的发票在抵少点发票，打比方开50万发票，她抵扣发票就是25万，这样就留下好多发票，这样的帐务，我该怎么做啊！
你就根据实际去做就可以啊，只要是真实购入的留抵没有风险啊。
50楼
2022-12-19 12:28:53
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朱萍：回复马老师 好的，谢谢老师
2022-12-19 13:01:15
马老师：回复朱萍不客气的，麻烦给老师五星好评谢谢
2022-12-19 13:26:10
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
老师你好！商贸业从个人独资企业购入的商品款项都打给投资人了，但对方给开发票是企业的名，打给投资人的会计记在其他应收款了，企业给开的发票记在应付账款了，怎么处理呢！
借 应付账款 贷 其他应收款的
51楼
2022-12-19 12:52:51
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浅浅：回复龙枫老师 可以这么冲吗，用写上原因吗
2022-12-19 13:07:48
龙枫老师：回复浅浅需要写上原因的啊
2022-12-19 13:20:01
浅浅：回复龙枫老师 原因的怎么写呀，怎么能表达清楚呢！
2022-12-19 13:32:49
龙枫老师：回复浅浅写一下错账更正就行的
2022-12-19 13:51:42
浅浅：回复龙枫老师 但不是记错账了呀，我方汇款时是付给对方投资人个人卡里了，购入对方给我企业开发票是企业的名头呀
2022-12-19 14:04:58
龙枫老师：回复浅浅对啊，备注支付货款就行就行的，因为本来就是不能公对私户的，你本来操作就是不正确的
2022-12-19 14:16:01
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱撒娇的朋友 发表的提问：
销售材料价款是10万，给予10%的商业折扣，收到买方开具的商业汇票材料本钱4万别吃销售材料结转成本的会计分录。
你好，不考虑税的情况下， 确认收入，借：应收票据 9 贷：主营业务收入9 结转成本，借：主营业务成本 4 贷：库存商品4
52楼
2022-12-19 12:58:25
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问：
老师我们老板拿来了一张专票。购入的是吧台桌子是他们自己家用的。但是购买方却开的企业的信息。纳税人识别号，开户行等信息。 这张专票我们企业可以认证不抵扣留存备查吗？ 老师你们都是怎么处理的？ 如果我们不认证就会不会形成滞留票
你好！钱不是你们公户付款吧！
53楼
2022-12-19 13:08:59
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FINE &赵娜：回复QQ老师 是用现金支付的
2022-12-19 13:27:37
QQ老师：回复FINE &赵娜你好！是从你们公司付款的吗？
2022-12-19 13:40:50
FINE &赵娜：回复QQ老师 是的。走的企业的现金支出。 可是这个东西不是企业用
2022-12-19 13:52:47
FINE &赵娜：回复QQ老师 不是老师，哦想起来了是没做账我们。没有支付现金的凭证是只认证了没抵扣，一直放着那
2022-12-19 14:19:08
QQ老师：回复FINE &赵娜你好！那没有问题的，滞留票只是有协查义务对你们没有什么问题
2022-12-19 14:47:36
FINE &赵娜：回复QQ老师 老师那我们不认证也行吗？就拿来放着。可是信息是开的企业不是个人啊
2022-12-19 14:58:40
QQ老师：回复FINE &赵娜你好！可以的对你们没有影响，钱也不是单位负的
2022-12-19 15:22:29
FINE &赵娜：回复QQ老师 老师。你们一般怎么处理
2022-12-19 15:50:31
QQ老师：回复FINE &赵娜你好！不做账的一般不取得专票
2022-12-19 16:03:11
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小月青见Ava 发表的提问：
如果公司已经注销了是不是对应的会计资料也不用保留了
你好 即使注销了 相关的资料也最好留存 
54楼
2022-12-20 12:42:11
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 一 发表的提问：
施工企业乙方收到甲方提供的材料时，如何做会计分录，材料发票是开给甲方或是乙方
你好，是甲供材料吗？如果甲供工程合同中没有这部分价格不需要做分录，只需要做好收发登记。如果包含 借 原材料 进项税额 贷预收账款
55楼
2022-12-20 12:51:44
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
房开企业扣监理企业的人员旷工工资，会计分录如何做？
监理企业的工资属于你们发放吗
56楼
2022-12-20 13:08:59
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优雅的柚子：回复venus老师 谢谢老师，是的对的，就是监理费
2022-12-20 13:53:29
venus老师：回复优雅的柚子同学，对方给你开监理费用发票吗
2022-12-20 14:08:42
优雅的柚子：回复venus老师 对的老师，是的，没错
2022-12-20 14:35:46
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
老师，给小规模纳税人开了增值税专用发票由于小规模抵扣不了怎么办？会不会成了滞留票了？还有我司是一般纳税人，我们的进项能抵扣我们开出去的增票也能抵扣开出去的普票吗？ 刚刚外账会计说开出去的增票和普票都可能用开进来的进项抵扣是这样的吗/
您好 给小规模纳税人开了增值税专用发票 小规模纳税人不形成滞留票 进项能抵扣开出去的增票也能抵扣开出去的普票 您们外帐会计说的正确的
57楼
2022-12-21 12:12:25
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樱花雨：回复bamboo老师 给小规模纳税人开了增票为什么不会形成滞留票？因为小规模不能抵扣啊
2022-12-21 12:33:39
bamboo老师：回复樱花雨现在政策取消了不能给小规模纳税人开具专票的规定 小规模纳税人没有抵扣的平台 没法抵扣 怎么滞留
2022-12-21 12:56:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 玲玲 发表的提问：
合伙企业给投资人发的工资还有扣的社保怎么做会计分录
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
58楼
2022-12-21 12:18:55
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玲玲：回复郭老师 合伙企业给投资者的每月工资呢
2022-12-21 12:31:11
玲玲：回复郭老师 这个不能记入工资的
2022-12-21 12:45:19
郭老师：回复玲玲你好 可以做工资里面的。
2022-12-21 13:08:57
玲玲：回复郭老师 记入收入12366回复我的
2022-12-21 13:28:00
玲玲：回复郭老师 按工资报吗？
2022-12-21 13:45:21
郭老师：回复玲玲你好，可以做工资，只不过是他的工资，不可以抵扣生产经营所得税。
2022-12-21 14:10:56
郭老师：回复玲玲他们可以有工资的，可以给他发工资，不可以抵扣生产经营所得，每个月的累计扣除5000也不可以抵扣。
2022-12-21 14:26:20
玲玲：回复郭老师 12366说不可以
2022-12-21 14:42:09
玲玲：回复郭老师 做成收入，不能报工资
2022-12-21 15:08:49
郭老师：回复玲玲你正常做工资可以的。 你问你税务局
2022-12-21 15:38:03
玲玲：回复郭老师 你问问12366北京的自然人这么回复我的
2022-12-21 15:51:54
玲玲：回复郭老师 不能按个税报
2022-12-21 16:21:15
玲玲：回复郭老师 按生产经营做收入那么报
2022-12-21 16:32:52
玲玲：回复郭老师 你确定一下，在回复我，投资者的这个工资按收入报
2022-12-21 16:56:42
郭老师：回复玲玲对 做工资不能按工资薪金申报 按经营所得 可以有工资
2022-12-21 17:20:57
玲玲：回复郭老师 工资怎么做分录
2022-12-21 17:32:48
玲玲：回复郭老师 投资者的工资怎么做分录
2022-12-21 18:01:01
玲玲：回复郭老师 还是社保
2022-12-21 18:22:39
玲玲：回复郭老师 还有社保
2022-12-21 18:48:26
玲玲：回复郭老师 你好，老师等你回复
2022-12-21 19:13:38
郭老师：回复玲玲还是和上面的分录一样做的
2022-12-21 19:36:27
玲玲：回复郭老师 我觉得你说的不对
2022-12-21 19:55:19
玲玲：回复郭老师 不能安工资报，还和原来的分录一样？
2022-12-21 20:08:29
玲玲：回复郭老师 我有疑问
2022-12-21 20:21:37
郭老师：回复玲玲账上做工资 按生产经营所得来申报个税
2022-12-21 20:32:58
玲玲：回复郭老师 好的，老师，
2022-12-21 20:49:57
郭老师：回复玲玲不用客气，工作愉快。
2022-12-21 21:05:18
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
当月收到其他企业开具给我企业的发票，留到下个月做可以吗？
你好！建议你现在计入待认证进项税
59楼
2022-12-21 12:44:06
全部回复
妮妮：回复宋生老师 是普票，不是增票
2022-12-21 13:12:09
妮妮：回复宋生老师 普票没有税金，老师，可以留下个月做吗？
2022-12-21 13:36:05
宋生老师：回复妮妮你好！可以是可以，只是不建议这样
2022-12-21 14:03:04
妮妮：回复宋生老师 我也是想不留，但是财务经理说留，没办法？
2022-12-21 14:14:14
宋生老师：回复妮妮你好！那你留着吧。下个月当补做就好了。
2022-12-21 14:37:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Nana 发表的提问：
A企业是生产企业，名下有一块土地，是工业用地，然后本企业准备将土地进行开发，建设工业园性质的厂房进行出售。现在A企业没有资质进行施工，需要挂靠B企业，使用B企业的资质。那么A公司买进的材料以及外包的劳务等都需要B公司进行业务操作。比如材料供应商开进13%的材料发票给B企业，劳务公司开3%的劳务费给B企业，以上开具的都为增值税专用发票。那么B企业开具施工款9%的增值税发票给到A，这样像开进B公司材料13%的税率和开出给A企业的9%的税率就会出现差异，那么A企业怎样操作才不会损失4％的税率呢？
同学你好，A企业可以让B企业加大开票金额的方法，才不会损失4％的税率的。
60楼
2022-12-21 13:05:59
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