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收客户的货款怎么做会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 心花放 发表的提问：
公司员工个人对公付客户的货款怎么做会计分录以及开票？
您好 您单位可以写委托收款说明 委托员工向购买方收取货款 然后开具发票
61楼
2022-12-22 12:01:05
全部回复
心花放：回复bamboo老师 这个发票开员工的还是委托方
2022-12-22 12:14:43
bamboo老师：回复心花放发票开给委托方就好了
2022-12-22 12:37:34
心花放：回复bamboo老师 请问公司所有的货卖给内部员工，再由员工卖给第三方有风险吗？
2022-12-22 12:50:57
bamboo老师：回复心花放那您发票最后开给谁？
2022-12-22 13:16:20
心花放：回复bamboo老师 员工个人
2022-12-22 13:29:54
bamboo老师：回复心花放有销售合同 开具了发票 正常收回货款 价格不低于市场价格 没有风险
2022-12-22 13:49:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云子 发表的提问：
先收到客户预付款，然后开发票，客户验收以后付尾款怎么做会计分录？
借：银行存款贷：预收账款；借：预收账款，应收账款贷：主营业务收入，应交税费；借：银行存款贷：应收账款
62楼
2022-12-22 12:15:47
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
给客户维修、安装、搬运收到的款怎么做会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
63楼
2022-12-22 12:43:24
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 珊仪 发表的提问：
银行退回多收客户费用的款项，会计分录怎么做？
借银行存款 冲减财务费用
64楼
2022-12-22 13:11:59
全部回复
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 王云方 发表的提问：
老师，多收客户货款退回怎么做分录
收到时，借:银行存款 贷:其他应付款-某某单位（多收部分） 应收账款（应收部分） 退回时，借:其他应付款-某某单位 贷:银行存款
65楼
2022-12-23 12:15:38
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 靓丽的红牛 发表的提问：
收了客户的货款，后来客户退机了，客户要求我们把收了货款退还给他，退了这笔钱怎么做分录
你好 原来的分录 不变金额负数
66楼
2022-12-23 12:26:42
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 胡丽 发表的提问：
少收客户的货款零头分录怎样做
营业外支出 借银存 营业外支出贷主营业务收入应交税费
67楼
2022-12-23 12:47:21
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
客户收了我们的货，说有质量，现在扣款，会计分录如何做
开票和不开票的两种分录有什么不一样？
68楼
2022-12-23 13:08:59
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙不开票你可以按净额确认收入 开票你先要全额确认收入，后来因质量部分可以申请开具负数冲销收入
2022-12-23 13:36:02
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
给客户维修、安装、搬运收到的款怎么做会计分录
我们家是做家具的，工人经常去给客户维修桌椅，或者就是搬运家具，这样收到的款怎么做会计分录？
69楼
2022-12-24 12:36:24
全部回复
罗老师：回复爱笑的流沙属于家具销售的辅助业务，计入其他业务收入
2022-12-24 12:55:54
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 小苇 发表的提问：
客户投诉了，对员工的罚款收入，怎么做会计分录
您好，一般计入营业外收入
70楼
2022-12-24 12:43:39
全部回复
李夏平老师
职称：会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 觉醒的天平 发表的提问：
收到客户之前欠的货款64350，存入银行的会计分录怎么写，为什么？
借：银行存款 64350 贷：应收账款-客户64350
71楼
2022-12-24 13:08:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ kiki 发表的提问：
客户少打货款零头如何做会计分录
借；银行存款 财务费用 贷；应收账款
72楼
2022-12-25 12:50:45
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 种瓜得大瓜 发表的提问：
退客户的货款的分录怎么做
你好 之前做了收入的吗
73楼
2022-12-25 12:57:06
全部回复
种瓜得大瓜：回复郭老师 您好。没有。
2022-12-25 13:24:12
郭老师：回复种瓜得大瓜之前分录 借银行贷预收账款的吗
2022-12-25 13:48:46
种瓜得大瓜：回复郭老师 之前会计做账直接是借 银行存款 贷 应收账款
2022-12-25 14:12:58
郭老师：回复种瓜得大瓜借应收账款贷银行存款做这个。
2022-12-25 14:42:41
种瓜得大瓜：回复郭老师 老师 目前账目上应收款是负数的。
2022-12-25 15:07:25
种瓜得大瓜：回复郭老师 有必要进行调整吗？
2022-12-25 15:36:47
郭老师：回复种瓜得大瓜你好，账上不用调整，但是你申报财务报表的话得放到预收账款。
2022-12-25 15:57:36
大秦老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 晴天 发表的提问：
错多收客户货款要退回去怎么做分录
与原来收款时做相反分录即可
74楼
2022-12-25 13:05:59
全部回复
晴天：回复大秦老师 老师能具体点吗
2022-12-25 13:21:14
大秦老师：回复晴天1、收到货款时： 借：银行存款 贷：应收帐款 2、退回时： 借：银行存款 （红字） 贷：应收帐款 （红字）
2022-12-25 13:34:04
晴天：回复大秦老师 比如收到7000，实际只应该收5000，收到时，不是借:银行存款7000 贷:主营业务收入5000吗？差额记入什么科目
2022-12-25 14:00:10
大秦老师：回复晴天1、这是收到款并开了发票 借：银行存款 7000 贷：主营业务收入7000/（1+16%） 贷：应交税金_应交增值税（销项）7000-7000/（1+16%） 2、退款 借：银行存款 （红字）2000 贷：主营业务收入 （红字）2000/（1+16%） 贷：应交税金-应交增值税（销项）（红字）2000-2000/（1+16%）
2022-12-25 14:16:32
晴天：回复大秦老师 谢谢
2022-12-25 14:31:03
大秦老师：回复晴天不客气，如果问题解决麻烦点击五星评价
2022-12-25 14:48:38
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 吴阳丹 发表的提问：
收到客户货款及运费应该怎么做分录？
你好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税，银行存款－代付运费，借银行存款，贷应收账款
75楼
2022-12-26 11:48:40
全部回复
吴阳丹：回复庄老师 借不是银行存款吗
2022-12-26 12:05:22
庄老师：回复吴阳丹你好，是的，收到款项时，借方是银行存款
2022-12-26 12:21:35
吴阳丹：回复庄老师 要做两次吗？因为是当时提货当时付款的
2022-12-26 12:51:15
庄老师：回复吴阳丹你好，实务中，可以一次做分录，
2022-12-26 13:18:55
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