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收客户的货款怎么做会计分录
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 时光邂逅 发表的提问：
我们是装修公司，施工过程中有减项的部分，所以多收了客户的工程款，现在退款给客户，会计分录怎么做？
同学你好，当初收款时是计入预收账款了么？
286楼
2023-03-16 09:45:38
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时光邂逅：回复立红老师 你好老师！之前没有做账，我是后面接手的，所以才不好处理
2023-03-16 10:08:48
时光邂逅：回复立红老师 以前的出纳只记流水账
2023-03-16 10:38:00
立红老师：回复时光邂逅同学你好 原来没有会计账么？ 如果没有现在退款只能挂往来款的；
2023-03-16 11:03:56
时光邂逅：回复立红老师 借：应收账款 （贷方填写红字） 贷：库存现金
2023-03-16 11:14:18
时光邂逅：回复立红老师 是这样吗老师
2023-03-16 11:24:59
立红老师：回复时光邂逅同学你好 是这样的；
2023-03-16 11:54:54
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ yoyo 发表的提问：
收到客户的货款银行直接扣了手续费，这个手续费的分录怎么做？不是，客户都选择收款方扣手续费
借：财务费用——银行手续费 贷：银行存款
287楼
2023-03-16 09:58:13
全部回复
李爱文老师：回复yoyo借：财务费用——银行手续费 贷：银行存款
2023-03-16 10:29:20
yoyo：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:怎么是贷银行存款不是应收账款？我的应收变少了呀
2023-03-16 10:55:44
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 粗心的身影 发表的提问：
您好老师，请问，我们从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户，那分录要怎么做？
您好 从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户？ 您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
288楼
2023-03-16 10:04:20
全部回复
粗心的身影：回复bamboo老师 比如，他们打了50万进来，支付货款，后面退货了，我们退了12万给他们，怎么会是我们开票给客户呢？
2023-03-16 10:25:57
粗心的身影：回复bamboo老师 老师你还在吗。
2023-03-16 10:53:40
bamboo老师：回复粗心的身影这部分货款还没有开票给客户， 这个不是您前面说的吗？
2023-03-16 11:06:40
粗心的身影：回复bamboo老师 是的，这个50万都没开，现在退了12万，还要开38万给他们。
2023-03-16 11:19:32
粗心的身影：回复bamboo老师 现在退了12万的这份分录要怎么做。。直接借 应收账款-客户，贷银行存款可以吗
2023-03-16 11:36:56
bamboo老师：回复粗心的身影直接这样写分录可以的
2023-03-16 11:47:16
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 五行缺金命里缺 发表的提问：
快递公司吧我们公司给客户的货物丢失了，赔偿款收到怎么做会计分类
你好，赔偿的这个金额和你们库存商品的价值是一样的话，你直接冲你的库存商品，借银行存款贷库存商品。
289楼
2023-03-16 10:26:34
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 绅士汉 发表的提问：
帮客户担保贷款10万元采购我公司货物，银行把贷款直接转到我公司会计分录怎么样？如果没采购货物，我公司又把贷款10万元转到客户账户会计分录又是怎么样？
你好同学 这个是客户的贷款，我们不用记账 直接打入我们的账上，我们就当成是采购款就可以了。 如果没有采购再打回 借：银行存款 贷：其它应付款 和相反就可以了。 然后我们这个其它的担保这个事我们不用记账的。
290楼
2023-03-16 10:35:59
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绅士汉：回复何江何老师 可以用借银行存款，贷预收账款吗？
2023-03-16 10:54:26
何江何老师：回复绅士汉可以的同学，这个科目也是可以的。
2023-03-16 11:16:17
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
有客户收款通知单，增值税专用发票，销售单怎么做会计分录
借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税金--应交增值税（销项税）
291楼
2023-03-19 12:06:44
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 学堂用户arcgn5 发表的提问：
银行账户收到客户提前打来的货款分录怎么写
借银行存款贷预收账款
292楼
2023-03-19 12:26:21
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 浅浅笑 发表的提问：
老师，收到客户货款发货时分录，借银行存款贷主营业务收入？ 那如果没有收到客户款，发货时怎么记分录？应收账款贷主营业务收入？还是怎样？
没有收到 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税额
293楼
2023-03-19 12:32:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ Elian 发表的提问：
在上月预收了客户的货款了，本月发货确认收入时分录该怎么做？因为我们公司每一笔单子上分两项收入，一笔货款，一笔运费，怎么做分录呢？
你好，你们提供货物的同时还有收对方运费单独开的发票是嘛 借预收贷主营业务收入-货物应交税费 借预收贷主营业务收入-运费应交税费
294楼
2023-03-20 08:52:15
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问：
收到的客户预收款 ，客户不采购了，退钱给客户分录怎么做呀？
做之前相反分录就可以，借预收贷银存
295楼
2023-03-20 09:18:18
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 512901401 发表的提问：
老师请问我先预售了客户货款，现在发货给客户分录应该怎么做？
同学你好 借银行 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
296楼
2023-03-20 09:40:07
全部回复
512901401：回复朴老师 老师请问我先预收了客户货款，现在发货给客户分录应该怎么做？
2023-03-20 10:10:19
朴老师：回复512901401同学你好 你还有问题吗
2023-03-20 10:23:14
512901401：回复朴老师 老师请问我进货进来是1498623元（不含税价），现在我含税价卖出去170万，税额是195575.14元，我的销项税额跟我的进项税可以抵扣掉，那老师我们公司的利润就是170万--1498623吗？不考虑损益科目
2023-03-20 10:44:57
朴老师：回复512901401同学你好 你还有问题吗
2023-03-20 11:04:10
512901401：回复朴老师 老师问题已经发了，就是上面的问题
2023-03-20 11:22:16
朴老师：回复512901401就看到一个问题 我已经回答了 没看到追问的问题 借银行 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2023-03-20 11:48:52
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 李洁 发表的提问：
收到客户退货的增值税发票怎么做分录？
把之前确认的收入红冲掉就可以
297楼
2023-03-20 09:59:24
全部回复
李洁：回复点~玲老师 不是，退货的产品金额开了一张增值税专用发票给我了
2023-03-20 10:20:47
李洁：回复点~玲老师 货款直接把这个开票的金额付款的时候减掉了
2023-03-20 10:43:35
李洁：回复点~玲老师 现在我收到这张增值税发票怎么做分录
2023-03-20 11:08:52
点~玲老师：回复李洁那你就按照他开的发票 做入库 就相当于采购一样
2023-03-20 11:23:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ciaoin 发表的提问：
商品发出，款已收，客户收到货发现质量问题工厂免费补发会计分录如何做？
借：以前年度损益调整贷：库存商品
298楼
2023-03-20 10:26:58
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问：
客户的应收账款，收回后自己用了，现在从工资里扣除，会计分录怎么做
你好，收回后自己用了，现在从工资里扣除，具体是指什么
299楼
2023-03-21 10:05:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 菱角????顾顾 发表的提问：
你好，我想问一下，我公司赔偿客户一部分不合格的货物，先从供应商处购买了要赔偿的这部分货物，再无偿的将这部分货物赔偿给客户，不收款。应怎么做会计分录？谢谢。
你好！发票是怎么开的？采购与正常的一样处理。无偿赠送一般是开折扣发票
300楼
2023-03-21 10:23:59
全部回复
菱角????顾顾：回复QQ老师 开折扣发票没开过，麻烦老师能具体说明一下吗。因为赔偿是不收客户的货款，那应如何入账呢？谢谢。
2023-03-21 11:20:52
菱角????顾顾：回复QQ老师 因为是赔偿给客户的，就没有开发票。
2023-03-21 11:31:55
QQ老师：回复菱角????顾顾你好，个人建议开红字折扣发票。计入销售费用处理
2023-03-21 11:55:53
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