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月末结转本年利润的会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
以前的会计15、16年，每年年末都没有结转本年利润到利润分配，到17年7月份结转了15.16年本年利润到利润分配，我要怎么检查是否做对没有？
你好，直接看本年利润科目年初余额就是以前两年的
61楼
2022-12-22 12:54:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 安楠 发表的提问：
年末结转全年实现的净利润如何做会计分录
你好，年末结转全年实现的净利润 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
62楼
2022-12-22 13:16:26
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Chen老师
职称：注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 茫然且威武的丹丹 发表的提问：
月末结转销售成本，分录咋写呢，余额计入本年利润，分录怎么写呢
您好，借 本年利润 贷 主营业务收入 借 未分配利润 贷 本年利润。
63楼
2022-12-22 13:26:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 悦 发表的提问：
以下年末结账流程对不对？年末结账，结转本期损益后，发现企业盈利，计提所得税，再次结转到本年利润。年末结账时，将净利润的金额，结转？借本年利润，贷利润分配未分配利润？
一般是你在结转损益前，就要计提所得税，然后结转本期损益，再将本年利润结转未分配利润
64楼
2022-12-23 12:51:30
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小花 发表的提问：
老师好 为啥 金蝶到月末的时候不需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润这个科目里 咱会计学堂需到月末结转时自动把本年利润结转到利润分配-未分配利润这个科目里 这有啥区别吗
你好 一般是按月来结转损益科目到本年利润 。 年末才结转本年利润到未分配利润的
65楼
2022-12-23 13:19:18
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小花：回复meizi老师 要是老板需要分利润不把本年利润贷方结转到利润分配-未分配利润咋做账务处理啊
2022-12-23 13:46:30
meizi老师：回复小花你好意思就是分红嘛借；利润分配——应付股利，贷；应付股利借；应付股利，贷；银行存款应交税费-应交个人所得税结转：借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——应付股利
2022-12-23 13:57:19
小花：回复meizi老师 老师没到年末利润分配是0啊是不是老板分多少钱就结转到利润分配——未分配利润里多少钱啊
2022-12-23 14:23:01
meizi老师：回复小花你好嗯是的要结转的到时
2022-12-23 14:40:57
小花：回复meizi老师 不结转到利润分配——未分配利润老板分红的分录没发做吧就是说要是一年里老板不分红本年利润就到年末结转到利润分配——未分配利润要是老板需要分红就是分红时结转到利润分配——未分配利润对吗老师
2022-12-23 15:02:58
meizi老师：回复小花你好一般分红都是年末来分的。所以正常的话会结转本年利润在结转未分配利润。到时分红把应付股利转未分配利润去减少利润
2022-12-23 15:27:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心星 发表的提问：
年末结账，先结转当月损益结出本年利润，在把本年利润转去利润分配-未分配利润吗？
你好 是的 先结转本年利润 在结转本年利润到利润分配
66楼
2022-12-23 13:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ usrrt 发表的提问：
老师：每月末做结转期间损益，到年末12月时，是不是要把本年利润余额结转到利润分配/末分配利润？ 借：利润分配/未分配利润 贷：本年利润
你好，是的，或相反分录
67楼
2022-12-24 13:05:40
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晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 英 发表的提问：
本年利润末分配利润是每年结转一次还是每月结转，一般系统都是每月结转，每年结转是要计算的吧
您好，本年利润转到未分配利润，年末结转一次
68楼
2022-12-24 13:10:52
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的海燕 发表的提问：
如果17年本年利润没有结转到未分配利润，18年1月补结转的，还计提了盈余公积，请问会对本年的利润有影响吗？补结转的分录设计到以前年度损益吗？我的分录是这样写的：借 本年利润贷：利润分配-未分配利润
你好，对本年利润没影响，不涉及以前年度损益调整
69楼
2022-12-24 13:23:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 大镜框 发表的提问：
月末结转损益的时候，结转分录 借：本年利润 23516.72 贷：管理费用 23516.72 ，为什么结转到未分配利润的时候，分录为 借：本年利润 -23516.72 贷：利润分配-未分配利润 -23516.72； 为什么不写成 借：利润分配-未分配利润 23516.72 贷：本年利润 23516.72？？
你好，因为利润分配――未分配利润默认贷方余额的
70楼
2022-12-25 12:32:00
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大镜框：回复徐阿富老师 还是有些不明白，能帮我详细讲解一下吗？
2022-12-25 12:53:13
大镜框：回复徐阿富老师 为什么负数填写？
2022-12-25 13:09:31
徐阿富老师：回复大镜框你好，因为在借方了，但是系统默认是贷方的，所以贷方负数表示借方
2022-12-25 13:23:27
大镜框：回复徐阿富老师 如果是手工记账的时候，利润分配写借方正数也可以是吗？
2022-12-25 13:44:47
徐阿富老师：回复大镜框你好，恩，手工可以的没问题
2022-12-25 13:57:25
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 寒冷的手机 发表的提问：
本年利润余额−493.88，月末结转本年利润，计提盈余公积，结转盈余公积，分录怎么做？详细！月末盈余公积的金额在贷方，是不是不用在结转为零了？谢谢！
你好 本年利润为负数 不用计提盈余公积 盈余公积月末不需要结转
71楼
2022-12-25 12:48:35
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Αиじǐ灬仧寶. 发表的提问：
老师，关于本年利润，本年利润---未分配利润，这两个科目，还是有点混淆， 月末结转，本年利润 在贷方 ，是实现的净利润 而本年利润在年度结转的时候，盈利 的分录：借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润 这个怎么区分啊？月末结转的时候 “本年利润”在贷方 是盈利，年末结转又成了借方 麻烦老师给详细讲解一下这个吧，谢谢
同学你好 本年利润 是在年末才结转利润分配一未分配利润 中； 结转净利润 借，本年利润 贷，利润分配一未分配利润 结转亏损分录相反； 月末是将损益类科目转入本年利润 ；
72楼
2022-12-25 13:16:20
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Αиじǐ灬仧寶.：回复立红老师 老师，也就是说，有利润的时候，月末结转 “本年利润”在贷方；年末结转 有盈利的时候，借：本年利润，贷：本年利润--未分配利润，是这样吗？
2022-12-25 13:34:21
立红老师：回复Αиじǐ灬仧寶.同学你好，是这样的；
2022-12-25 14:03:49
Αиじǐ灬仧寶.：回复立红老师 好的，非常感谢老师，
2022-12-25 14:15:07
立红老师：回复Αиじǐ灬仧寶.不客气的，祝您 学习愉快 ；
2022-12-25 14:42:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问：
本年利润结转是年末一次性结转到未分配利润，还是月末各结转一次
你好　　年末结转本年利润　月末结转损益科目到本年利润
73楼
2022-12-25 13:23:59
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轻舞飞扬：回复meizi老师 快账里面怎么月末都结转本年利润
2022-12-25 13:38:17
meizi老师：回复轻舞飞扬你好　这个损益科目应该是自动结转的　　软件操作你可以咨询下售后人员　没用过快帐
2022-12-25 13:58:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 瘦瘦的白昼 发表的提问：
金蝶kis云专业版财务软件：年末不做本年利润结转到利润分配-未分配利润的会计分录吗？怎么操作？
需要做这个分录的，借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面分录不变，金额是负数。
74楼
2022-12-26 12:02:42
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李慧玲 发表的提问：
月末结转损益类科目到本年利润的借方，还要做一个分录借：利润分配 贷：本年利润
您好！你的问题是什么呢？ 年度结转利润分配 1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
75楼
2022-12-26 12:30:03
全部回复
李慧玲：回复宋生老师 老师，损益类结转分录;借：本年利润 贷：损益 借：利润分配 贷：本年利润 。本年利润是没有余额吧？
2022-12-26 12:45:42
宋生老师：回复李慧玲您好！是的。最终是没有余额
2022-12-26 13:07:33
李慧玲：回复宋生老师 老师，怎么看是否亏损？
2022-12-26 13:35:52
宋生老师：回复李慧玲您好！看本年利润是正数还是负数。或者看利润表。
2022-12-26 13:59:08
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