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退回客户多付的货款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师 请问发生退货20万，怎么做会计分录？销售商品 给客户 客户退了20万的货，我们是把货发给天猫 天猫帮着卖 天猫退回20万的货
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
106楼
2023-01-08 15:26:59
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阳光：回复邹老师 我们给别人开票 要收别人百分之六的税点 怎么做分录
2023-01-08 15:54:15
阳光：回复邹老师 给别人开票100 万 收别人6万块钱怎么做分录
2023-01-08 16:06:26
邹老师：回复阳光你好 借；银行存款等科目 贷；其他业务收入
2023-01-08 16:23:50
阳光：回复邹老师 还有 给别人开票100 万 收别人6万块钱怎么做分录
2023-01-08 16:43:54
邹老师：回复阳光你好，这个也是税点？
2023-01-08 17:09:48
阳光：回复邹老师 营业外收入可以吗
2023-01-08 17:37:49
邹老师：回复阳光你好，如果是税点，内账通过其他业务收入核算
2023-01-08 17:52:33
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Ling 发表的提问：
客户从私人账户打款给到公司公账账户，后客户发现，要求退回，原路退回了，是这样做分录吗：收到款是：借：银行存款 贷：其他应付款原路退回的分录：借：其他应付款 贷：银行存款
对，你的分录是正确的
107楼
2023-01-09 12:28:06
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 典雅的宝贝 发表的提问：
请问老师之前付供应商货款多付了160多万，现在供应商公司账号注销了。只能从私户转还给我们，要怎么做账，银行账面上又要怎么操作
你好！对方公司注销了吗？如果是注销了出证明私户转给你们也可以，多付款你们做的什么科目？按原科目冲回来就可以一般是冲减预付账款或应付账款就可以。
108楼
2023-01-09 12:53:28
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典雅的宝贝：回复晓海老师 那老师，请问那对方必须是股东的账号转到我公司股东的私户账号上吧。然后我们再转到公司对公账号上。这样操作是对的吗
2023-01-09 13:29:41
晓海老师：回复典雅的宝贝你好！按出的证明上注明的付款账户和付款方式就可以。
2023-01-09 13:52:52
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 烟花懿冷 发表的提问：
老师，请问您客户额外多付的货款怎么处理？无法退回的
你好，直接丛营业外收入
109楼
2023-01-09 13:01:10
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烟花懿冷：回复暖暖老师 计入营业外收入的什么明细科目呢？其他？
2023-01-09 13:20:07
暖暖老师：回复烟花懿冷营业外收入-其他就可以
2023-01-09 13:48:55
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 沈占竹 发表的提问：
你好老师购买原材料，我们已付款，因质量问题我们已退货，客户未退还我们已付的款的会计分录。谢谢
相当于账面就是形成预付供应商货款
110楼
2023-01-09 13:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
网银付款被退回，退款多了3元，怎么做会计分录
借；银行存款 贷；预付账款等科目
111楼
2023-01-10 12:39:39
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问：
我应收客户货款是10元，对方付了20元给我们，我们退回多收的10给客户，怎样做分录，我的应收汇总表这个客户的余额是负10，我是内账，分录是不是:借应收帐款，贷:现金
不是付款20 吗，借库存现金 20 贷应收账款 20 ，退回10元，借应收账款 10 贷库存现金 10 ，
112楼
2023-01-10 12:50:35
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棒棒糖：回复maize老师 好的，谢谢
2023-01-10 13:17:26
maize老师：回复棒棒糖做2笔，这个要是想体现清楚话
2023-01-10 13:44:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小桔子 发表的提问：
退客户货款该怎么做分录？钱已支付
你好，退客户货款分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：银行存款 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
113楼
2023-01-10 13:05:59
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小桔子：回复邹老师 是应收账款这个科目呢
2023-01-10 13:35:22
邹老师：回复小桔子你好，退客户货款（是应收账款这个科目）分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2023-01-10 13:56:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 。 发表的提问：
收到客户退货的会计分录怎么做呢
您好 请问发货的时候分录怎么写的
114楼
2023-01-11 12:42:19
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。：回复bamboo老师 晚上是处理库存商品，原价卖出
2023-01-11 12:54:23
。：回复bamboo老师 这个会计分录怎么做
2023-01-11 13:12:38
bamboo老师：回复。您给客户发货的时候分录怎么写的呢
2023-01-11 13:25:02
。：回复bamboo老师 借:应收账款 贷:库存商品
2023-01-11 13:54:08
bamboo老师：回复。借:应收账款  借方红字 贷:库存商品   贷方红字
2023-01-11 14:19:35
。：回复bamboo老师 这样子可以吗
2023-01-11 14:36:34
。：回复bamboo老师 我卖给对方，按正常会计分录，不是要 借:应收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-11 14:48:00
bamboo老师：回复。这样子写分录可以的
2023-01-11 15:16:35
。：回复bamboo老师 借:应收账款 贷:库存商品 这个子写准确吗
2023-01-11 15:42:33
bamboo老师：回复。您单位没有确认收入
2023-01-11 16:01:24
。：回复bamboo老师 可以我只是退一点货啊
2023-01-11 16:23:06
。：回复bamboo老师 其他没有退
2023-01-11 16:35:02
bamboo老师：回复。您后面金额按照退货的金额写啊 不写全部
2023-01-11 16:46:46
。：回复bamboo老师 那我没有退货，不需要确认收入吗
2023-01-11 17:08:07
bamboo老师：回复。借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-01-11 17:37:44
。：回复bamboo老师 处理库存也是做收入吗
2023-01-11 18:02:40
bamboo老师：回复。请问处理是对外销售吗
2023-01-11 18:20:49
。：回复bamboo老师 同一个老板，不同公司
2023-01-11 18:32:36
bamboo老师：回复。那也要上面这样写分录
2023-01-11 18:44:55
。：回复bamboo老师 要做收入吧
2023-01-11 19:13:09
bamboo老师：回复。是的 也一样的要做收入
2023-01-11 19:40:50
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Lance 发表的提问：
京东客户下单付款，京东钱包退款给客户，发货和不发货，分别如何做分录
您好同学 您这边下单了企业这边就算是销售了。 退钱给大家就是退货的程序了 发货就是销售，不发货就按退货处理了。如果是退给大家的红包这种是按销售折扣计算的。从销售收入减掉这部分就可以了、
115楼
2023-01-11 12:52:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
公司销售产品给客户开具了发票，客户也打钱了并于当月发票和货退回，发票当月冲红了，款是次月退回的，在用友中怎么做会计分录
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
116楼
2023-01-11 13:02:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 明 发表的提问：
退回医保局多拨付医保款会计分录
你好 你们实际业务是什么 ；你是一般的公司吗 ？这样好判断科目
117楼
2023-01-12 12:32:50
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明：回复meizi老师 私营医院
2023-01-12 12:50:01
meizi老师：回复明 你好 医院的话     之前拨付给你医院怎么挂科目的。现在做 借其他应付款贷银行存款   
2023-01-12 13:02:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 布丁 发表的提问：
2021跨年红冲2020年开给客户专票部分金额，然后退客户部分货款，账会计分录？
同学你好 直接红冲就行
118楼
2023-01-12 12:44:27
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布丁：回复朴老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-01-12 13:01:48
朴老师：回复布丁同学你好 你们是什么会计准则
2023-01-12 13:30:56
布丁：回复朴老师 一般企业会计准则
2023-01-12 13:57:55
朴老师：回复布丁同学你好 那就用以前年度损益调整
2023-01-12 14:25:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 粗犷的荔枝 发表的提问：
您好，老师，我们之前出货给客户是成品，已收款，后面再出货给客户，客户说之前的货，被拆掉了，一些材料退回直接抵扣货款，剩下的货款就付银行付，这个分录怎么做呢？
你好 借主营业务收入 应交税费 贷银行存款或者应收账款 借库存商品贷主营业务成本 到时无法继续销售的产品 你做报废
119楼
2023-01-12 13:03:00
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粗犷的荔枝：回复meizi老师 他们退回的是材料，是直接减少主营业务收入吗？
2023-01-12 13:28:04
meizi老师：回复粗犷的荔枝你好 你也得按库存商品的情况来算 到时大概是退了好多 你要冲成本 到时把这个剩余的材料报废或者继续使用
2023-01-12 13:49:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 染筝 发表的提问：
收到客户错打过来的款项，然后将款项退回，会计分录如何做?
你好 收到客户错打过来的款项，借：银行存款，贷：应收账 然后将款项退回，借：应收账款，贷：银行存款 
120楼
2023-01-27 12:42:57
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