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退回客户多付的货款会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 烟雨轻尘 发表的提问：
工厂收回货款，需给客户返点，怎么做会计分录
开红字发票是冲收入的分录 收入分录 不变 金额负数
121楼
2023-01-27 12:58:17
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烟雨轻尘：回复玲老师 可不可以: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款
2023-01-27 13:34:21
玲老师：回复烟雨轻尘对的 可以的 可以这样写
2023-01-27 13:59:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
从银行退回货款的会计分录是？
你好 借；银行存款 贷；应付账款
122楼
2023-01-27 13:20:39
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 拼搏的电脑 发表的提问：
A公司收B公司押金30000万，B公司用押金抵货款3700，后B公司要求退回剩余押金，该怎么做会计分录
A企业： 1收押金 借银行存款贷其他应付款 2抵货款 退押金 借其他应付款贷应收账款 银行存款
123楼
2023-01-27 13:49:44
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 优美的老师 发表的提问：
您好，我想问下原料货款退回了会计分录？怎么做
你好，退款原因是因为退货吗？
124楼
2023-01-27 14:08:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Aling 发表的提问：
本月之已付款155000元，已收到原材料139436.8元，已退回多余货款15563.2元，会计分录
借：原材料 139436.8 借：银行存款 15563.2 贷：预付账款 155000
125楼
2023-01-28 12:03:09
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Aling：回复方亮老师 以上没收到发票，也是这样做吗？
2023-01-28 12:15:28
方亮老师：回复Aling是的，您的理解正确。
2023-01-28 12:27:00
Aling：回复方亮老师 下个月收到发票怎么做会计分录
2023-01-28 12:50:57
方亮老师：回复Aling1、首先冲销之前的分录： 借：银行存款 贷：原材料 2、根据发票重新入账： 借：原材料 贷：银行存款
2023-01-28 13:06:08
Aling：回复方亮老师 如果没有发票，可以先不做账和会计分录吗？
2023-01-28 13:19:25
方亮老师：回复Aling不可以的，应该做账。
2023-01-28 13:41:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 方向与定位 发表的提问：
工厂收回货款，需给客户返点，怎么做会计分录
你好 开红字发票 冲收入 原来收入分录不变 金额负数
126楼
2023-01-28 12:12:19
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方向与定位：回复玲老师 老师，我记得是退货才开红字发票
2023-01-28 12:26:10
玲老师：回复方向与定位你好 返点销售也可以开红字发票
2023-01-28 12:42:13
方向与定位：回复玲老师 只有这种办法吗？返点可以计入销售费用科目吗！如果可以，该怎样做分录？借：销售费用-返点 贷：库存现金，可以吗？
2023-01-28 12:58:30
玲老师：回复方向与定位你好 实务中也有做销售费用的。可以的。
2023-01-28 13:25:18
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
老师提问：退回的货款会计分录怎么做
你好，是您方是购买方，然后退货退款么？
127楼
2023-01-28 12:32:58
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妞妞：回复立红老师 是的是购买方
2023-01-28 13:00:06
立红老师：回复妞妞你好，如果是退货退款 借，银行存款 正数 借，原材料等 负数 借，应交税费——应增进 负数
2023-01-28 13:22:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到星光公司退回多余的货款存入银行，会计分录怎么写
借；银行存款 贷；预付账款或应付账款
128楼
2023-01-29 11:33:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 小涛 发表的提问：
公司出口产品，现客户退货，但货没有退到公司（因为退回的货支付运费还贵,所以就不退回）那现在该怎么做分录冲销应收款呢？
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
129楼
2023-01-29 11:42:00
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小涛：回复邹老师 实际货物没退回来，就直接冲减收入吗？
2023-01-29 12:02:39
邹老师：回复小涛你好，退货就可以冲销收入的
2023-01-29 12:28:00
小涛：回复邹老师 假如有实物退回是不是就做 借：库存商品 贷：应收账款 呢？
2023-01-29 12:56:37
邹老师：回复小涛借；库存商品 贷；主营业务成本
2023-01-29 13:18:46
小涛：回复邹老师 贷：主营业务成本 ？？？ 那应收账款怎么冲老师
2023-01-29 13:38:25
邹老师：回复小涛借；主营业务收入 贷；应收账款等科目 应收账款与收入冲销啊
2023-01-29 13:56:40
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 蓝色鸢尾 发表的提问：
项目不做了，把客户预付的账款退还给客户，应该怎么做会计分录
你好 借：预收账款 贷：银行存款
130楼
2023-01-29 11:59:05
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 高小亮 发表的提问：
多付的货款，退回来了，怎么做分录，先付钱在拉的货
你好！你付款的时候的分录做了吗？
131楼
2023-01-29 12:07:26
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高小亮：回复宋生老师 挂应付了，
2023-01-29 12:27:00
宋生老师：回复高小亮你好！退回来的时候，借银行存款 贷应付就可以了。
2023-01-29 12:38:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潘潘 发表的提问：
多收的客户货款，确定不退回，挂在应收账款的往来账上，转营业外收入，分录怎么写
你好借银行 贷应收，确认不退回做借应收 贷营业外收入，
132楼
2023-01-29 12:30:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗心的身影 发表的提问：
请郭老师回答。 您好老师，我们是供应商，客户买货后对公付款给了我们，我们票还未开给客户，现在有一些产品要退货，我们从公账把这部分退货的款转回给了客户，这份做账分录怎么处理
那你之前对于收到这个钱，你做了帐没？
133楼
2023-01-30 11:11:02
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粗心的身影：回复陈诗晗老师 做的借银行存款，贷应收账款-这个客户。。现在是做相反分录吗
2023-01-30 11:54:17
陈诗晗老师：回复粗心的身影现在就做相反的处理就可以了
2023-01-30 12:19:19
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 杨小姐 发表的提问：
以前发两个样品给客户，客户说会退回，当月只做库存减少，销售成本增加，现在客户没得退回，说自己可以用，我们收回货款，这笔分录怎么做呀
借：银行 贷;销售收入 贷;应交税金-增-销项
134楼
2023-01-30 11:29:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 粗心的身影 发表的提问：
老师，请问下，之前收到客户A的货款，然后客户A让我们退款回去，又用客户B给我们汇款了。回单显示一个回款出去，一个收款回来。这个的账可以在会计账中分录应该怎么做
借银行存款贷其他应付款a 退回去做相反的
135楼
2023-01-30 11:57:55
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