报销的打车费和加油费这个不在工资里核算，除非是补贴

借；其他应收款 贷；库存现金

您好，比如2月交社保，做分录 借：管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷：银行存款 2 3月发2月工资的时候，扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借：管理费-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候（这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可） 借：管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷：银行存款 2

你好！ 借：其他应收款（发工资时扣除） 贷：银行存款

你好 借管理费用 贷银行存款/库存现金

你好 那你们收到还得报废处理 ：借 待处理财产损益贷 库存商品 借营业外支出贷 待处理财产损益

你好， 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保

你好，购入时，借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 赠送时，借：营业外支出 贷：库存商品 应交税费）——应交增值税（销项税额）