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供应商对账会计工作重点?
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ . 发表的提问：
这边是收货方，供应商给的单据对账，她们也会对账吗
会的，
46楼
2022-12-19 13:49:33
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Incarnation of the devil 发表的提问：
想问对接会计工作都需要注意哪方面问题，除了供应商，欠条预付款，商品陈列返点费用，员工提成问题，他们公司税务是代理的
您好，还有就是现金银行对账，库存盘点，往来核对等。
47楼
2022-12-19 13:56:20
全部回复
Incarnation of the devil：回复王雁鸣老师 @王老师:现金银行不用管，库存知道了，那就没有了其他注意事项了吧
2022-12-19 14:25:04
王雁鸣老师：回复Incarnation of the devil您好，是的，没有什么其他的了。
2022-12-19 14:35:56
Incarnation of the devil：回复王雁鸣老师 @王老师:好的，谢谢老师
2022-12-19 14:55:56
王雁鸣老师：回复Incarnation of the devil您好，不客气。
2022-12-19 15:18:23
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会敏 发表的提问：
工厂用供应商的对账单做会计分录，有些付了款有些供应商未付款，怎样做分录
你好！正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
48楼
2022-12-19 14:11:59
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会敏：回复宋生老师 付款的时候比如应付44372.5，实付款44370，怎样做呢？
2022-12-19 14:24:38
宋生老师：回复会敏您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2022-12-19 14:50:58
xuexiu0227
职称：从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 扬 发表的提问：
老师，供应商公司拿着询证函来跟我们对账，给他盖完章后我们是不是应该复印留档?
留一份档比较好，证明公司对外提供了哪些资料
49楼
2022-12-20 13:21:42
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问：
老师，假如和供应商对账总货款10000，是含13的税，但是要扣他们3000元款，请问他们开票是开10000元，还是开7000元
扣3000元？是作为质保金的吗？ 这样的话 就开10000元的
50楼
2022-12-20 13:49:18
全部回复
蓝天白云：回复许老师 不是，相当于罚款
2022-12-20 14:17:16
蓝天白云：回复许老师 就是想扣他们的
2022-12-20 14:33:58
蓝天白云：回复许老师 如果说作为给我们的折让怎么处
2022-12-20 14:49:59
许老师：回复蓝天白云这样的话 如果已经开了10000元的发票 这样的话 再开一个3000元的红字发票 给冲掉 就可以了 既然还没开 直接开7000元好了 这样省事的
2022-12-20 15:10:59
蓝天白云：回复许老师 如果我们让对方开10000元发票，只付7000元的款，发票也认证了，对税务产生什么风险
2022-12-20 15:36:53
许老师：回复蓝天白云这个的话，你们抵扣，对方也按10000元的基础缴纳增值税，风险是不大的。（但是他们未必愿意）
2022-12-20 15:47:07
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 毛毛 发表的提问：
给供应商的对账函应付暂估填正数还是负数
你好！是应该填正数了。除非你有预付
51楼
2022-12-20 14:00:47
全部回复
毛毛：回复宋生老师 有预负的话 要减掉预付么
2022-12-20 14:12:43
宋生老师：回复毛毛你好！是的。是要减掉，或者单独做一份预付。
2022-12-20 14:35:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 王大 发表的提问：
如果供应商A 有预付，有应付，怎么处理在对账的时候不会乱？
你好，与对方的付款情况核算，是不是一致，应付，预付两个科目汇总对账
52楼
2022-12-20 14:08:59
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 毛毛 发表的提问：
给供应商出对账函，应付暂估应该填正数还是负数
你好，应该是正数的。
53楼
2022-12-21 12:42:45
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
新到一家企业，财务叫我跟供应商对账，应该怎么做呢？
同学，你好 获取供应商的数字，与账上的数字相核对
54楼
2022-12-21 13:02:42
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
做出纳还要我与供应商对账，这么多工作，以对账考核我
你好，你好 各单位的岗位职责 不同，按你单位的岗位分工做就好了
55楼
2022-12-21 13:21:36
全部回复
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 深海不蓝 发表的提问：
工作服返回供应商维修的运费计入哪个科
你好！如果属于供应商承担的费用，计入其他应收款。如果是自己公司原因，计入工作服成本。
56楼
2022-12-21 13:45:49
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 123 发表的提问：
请问供应商额外要的6个点税点钱，为什么是6个点，能用算术看下吗？
看你交易的什么业务？。？？
57楼
2022-12-21 14:08:59
全部回复
123：回复李老师 商贸 这6个点怎么算出来
2022-12-21 14:40:36
李老师：回复123这个是大概估计的。他取得进项的成本。
2022-12-21 14:53:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ =_= 发表的提问：
什么是税点？供应商税点和客户税点的区别？比如我供应商是3%的税点 那需要怎么算？
你好，通常是纳税金额占收入的比例 供应商税点一般是供应商向你收取的税点 客户税点是你向客户收取的税点
58楼
2022-12-22 13:03:28
全部回复
=_=：回复邹老师 假如开票是开给客户的客户 那么我们收款的话是向客户收 还是向客户的客户收？是不是开票的货款都是要走公账？
2022-12-22 13:30:36
邹老师：回复=_=你好，当然是发票开给谁，就向谁收 按规定是通过发票的，就需要走对公账户结算
2022-12-22 13:47:09
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 焙之道廖 发表的提问：
老师，我们向供应商要票，加的税点钱，内账如何入账？
直接按税票的金额入账，税票上会有原材料的不含税金额，税票上有税额
59楼
2022-12-22 13:24:08
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Kelly 发表的提问：
供应商返的点怎么下账，怎么做会计分录
借：应付账款 贷：库存商品 应交税费~进项转出
60楼
2022-12-22 13:41:26
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