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供应商对账会计工作重点?
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王茫茫老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 刘辰aaaaaa 发表的提问：
我的供应商不合作了，款不付了，那这个怎么处理
同学，就是你们欠供应商的应付账款不用支付了吗
106楼
2023-01-06 12:29:05
全部回复
刘辰aaaaaa：回复王茫茫老师 对的，除了不转收入，其他还有什么办法能处理掉
2023-01-06 12:46:28
王茫茫老师：回复刘辰aaaaaa按照规定应该转让营业外收入的，同学为什么不想转收入呢
2023-01-06 12:57:21
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 十 发表的提问：
给供应商付完款了，供应商返给400元钱，期待长期合作，这个钱叫返利吗？还是叫什么好？
这个钱叫返利，。属于供应商给采购商的返的佣金（或者是降价销售的返利）
107楼
2023-01-06 12:46:07
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
我想咨询一个问题，我已经跟供应商不合作2年了，之前都是款到发货。这两天发来一个询证函说我还欠他们公司20多万。怎么回事
你好，对方估计是审计，如果你们不欠对方的，可以不用理睬，或者填已结清
108楼
2023-01-06 13:09:27
全部回复
仰望星空：回复徐阿富老师 审计用，可以填已清款，为什么会显示我欠款啊
2023-01-06 13:27:43
徐阿富老师：回复仰望星空你好，估计你们是打款到私人账户的
2023-01-06 13:45:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 杨怪怪 发表的提问：
一部分供应商不开票，。不开票的供应商，我们是用另一个公司的对私账户结账，现在形成我们公司欠另一个公司的对私账户，重点是我们现在公司没有对私账户，所以这笔钱怎么办
公户还私户就可以，制度的时候做你单位借私户的钱
109楼
2023-01-06 13:38:59
全部回复
杨怪怪：回复郭老师 a公司无对私账户，欠b公司私户的欠款。而且a公司要享受国家税率退税，必须走公账
2023-01-06 14:11:29
郭老师：回复杨怪怪你让对方把你私户支付的还回来，公户支付
2023-01-06 14:36:55
杨怪怪：回复郭老师 公对公，那b公司要开票给a公司？A公司才能走对公账户还
2023-01-06 14:51:56
郭老师：回复杨怪怪没有发票也可以走公户 没有发票不能税前扣除
2023-01-06 15:21:55
杨怪怪：回复郭老师 欠款1000万，也能直接走公户还掉？
2023-01-06 15:46:03
郭老师：回复杨怪怪可以，只要是实际业务
2023-01-06 16:12:43
杨怪怪：回复郭老师 没有实际业务，是之前供应商没票，一直是b公司结账的，目前账目上欠他们钱
2023-01-06 16:29:15
郭老师：回复杨怪怪b公司购入的，b公司支付
2023-01-06 16:43:31
杨怪怪：回复郭老师 是A购买的，但是必须要发票，没票的就先b公司代付。现在a要公对公转钱给B
2023-01-06 16:54:20
郭老师：回复杨怪怪那就是a买b的，b开给a，a付款给b
2023-01-06 17:13:40
杨怪怪：回复郭老师 那要补什么手续呢
2023-01-06 17:35:53
郭老师：回复杨怪怪合同修改 b和对方签，a和b签
2023-01-06 18:03:54
杨怪怪：回复郭老师 签订购销合同吧，那这样a公司也要开发票给b公司吧，不然怎么还，这样是不是涉税了
2023-01-06 18:22:32
郭老师：回复杨怪怪b销售给a，a给钱正常业务
2023-01-06 18:43:02
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ start 发表的提问：
老师我们施工单位 甲方给我们一套房作为工程款 我们直接抵给了供应商公司的某个人 会计业务怎么做
这个是需要各开各的发票，不然对于个人无法办理房产证。 直接作为抵账处理 甲方用库存商品——房产，抵减应付的工程款，你们收到后是房产，冲减应收账款，增加库存商品——房产，再销售给个人，减少应付账款——X个人
110楼
2023-01-08 14:42:52
全部回复
start：回复江老师 我们直接充抵供应商的账 供应商开票 是不是需要我们对公走一下账
2023-01-08 14:57:18
start：回复江老师 这个房子我们平价或者捎卖出牵扯到税务问题吗低价
2023-01-08 15:09:05
start：回复江老师 甲方会直接开给个人发票
2023-01-08 15:20:06
江老师：回复start那如果是甲方直接给个人开具发票。你们就是需要签定三方协议，走这个账。
2023-01-08 15:40:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 发嗲的冬瓜 发表的提问：
老师，我们对公账户转到供应商私户，这样操作会不会有问题？因为供应商跟我们签了合同，合同上面写的也是供应商私户，供应商还跟我们承诺可以开发票。
公司开发票吗 让他们出一个委托书
111楼
2023-01-08 15:09:53
全部回复
发嗲的冬瓜：回复郭老师 供应商卖东西给我们，他是要给我们开发票的
2023-01-08 15:46:27
发嗲的冬瓜：回复郭老师 而且供应商在合同上提供的也是私人的银行账户
2023-01-08 15:56:57
郭老师：回复发嗲的冬瓜这种不可以 委托书 委托个人收款的证明
2023-01-08 16:14:45
发嗲的冬瓜：回复郭老师 那可以叫供应商提供他们的对公账户吗
2023-01-08 16:38:58
发嗲的冬瓜：回复郭老师 但是这样跟签订的合同里面不是同一个账户
2023-01-08 16:56:01
郭老师：回复发嗲的冬瓜有公户的需要提供 修改 合同里面都是双方企业
2023-01-08 17:19:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 甜蜜蜜666 发表的提问：
与供应商对账的折扣计什么费用
你好，这个折扣开红字发票了吗？票上注明的购货折扣,冲购货成本
112楼
2023-01-08 15:35:26
全部回复
甜蜜蜜666：回复朴老师 没有，挂的往来，付款的时候少付的这笔
2023-01-08 15:47:22
朴老师：回复甜蜜蜜666那你最后不付的话就要计入营业外收入了
2023-01-08 16:09:37
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无语的长颈鹿 发表的提问：
跟供应商对账是财务的事还是采购的事
你好 是财务的事情 。采购协助
113楼
2023-01-08 15:50:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @   发表的提问：
老师 我们用的用友T+， 有供应链模块还有总账模块。请问，会计在总账模块是不是只需要做账库存商品的余额，至于数量是不是需要在供应链模块里操作。盘点的时候也是用供应链里的数量余额与实务盘点。是不是进销存都在供应链模块里操作。那是库管做出入库，还是会计做。或者说会计需要操作供应链模块吗？
同学你好 这个你得找用友售后哦
114楼
2023-01-09 12:44:14
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 现代的太阳 发表的提问：
#提问# 供应商对账单是8257元，发票开8288元可以吗？
您好 供应商对账单是8257元，发票开8288元可以 您按照8257入账即可
115楼
2023-01-09 13:12:21
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Princess 发表的提问：
对账单1000元，罚款500对回去的本月账单应该是多少元，供应商应该开多少的发票给公司呢？
你和供应商的对账吗？ 罚款是什么原因？
116楼
2023-01-09 13:32:59
全部回复
Princess：回复方老师 质量罚款@方老师:
2023-01-09 13:59:05
Princess：回复方老师 是个供应商的账，他们质量有问题，我司在对账单上罚款，怎么处理？@方老师:
2023-01-09 14:23:39
方老师：回复Princess质量罚款没有发票。 应付账款还是1000,质量罚款实际支付时记账就可以。
2023-01-09 14:40:33
Princess：回复方老师 也就是他们会开500元的发票给我司对吧，我司消罚款金额500时记入营业外收入？@方老师:
2023-01-09 15:06:46
方老师：回复Princess质量罚款不开具发票。 你支付罚款的话记入营业外支出。
2023-01-09 15:23:19
梁伊伊老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ JaelaHuang 发表的提问：
你好老师，请帮忙看这张给客户的对账单有没有哪里不规范？需要改动的，供应双方跟产品名称是我特意删掉的，请帮忙看其他部分还有供应商的章盖在那个位置可以不？希望供需双方有纠纷时，这张可以有法律效应作为依据，所以请帮忙看看是否规范无疏漏？
你好，可以加上对账结果进行更明确的反馈，例如：确认无误%2B客户签章。
117楼
2023-01-10 12:54:08
全部回复
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 好的，供应商的章盖在最上面位置没问题吧，也是规范的吧？ 
2023-01-10 13:30:26
梁伊伊老师：回复JaelaHuang你好，位置是没关系的。
2023-01-10 13:53:53
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 我们是供方
2023-01-10 14:05:32
梁伊伊老师：回复JaelaHuang是的，供方出具对账单，客户核对数据确认，供应商的签章在最上面位置（公司名字）是可以的。
2023-01-10 14:22:12
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 那如果像上面这对账单，把供应商的章盖在右下角日期那里再发去给客户盖章有问题吗？
2023-01-10 14:41:05
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 那如果像上面这对账单，把供应商的章盖在右下角日期那里再发去给客户盖章有问题吗？
2023-01-10 14:57:46
梁伊伊老师：回复JaelaHuang不好意思，刚看到。你好，没有问题的。
2023-01-10 15:14:24
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 谢谢还有个情况是有时客户拿的多，一页纸打印不完，在最后一页出现图片上这种情况，客户盖章了是不是也没有法律效应？
2023-01-10 15:27:25
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 一页能打完的话是这样
2023-01-10 15:40:46
梁伊伊老师：回复JaelaHuang您好，多页的情况下可以加盖骑缝章。
2023-01-10 16:03:57
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 这情况对账单要怎么改动才比较规范
2023-01-10 16:21:14
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 客户回签一般不会盖骑缝章，太麻烦，不然客户多，经常要提醒，一般只在客户签章那里盖
2023-01-10 16:35:24
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 所以一页打印不完，要怎么改动比较好？
2023-01-10 16:47:54
梁伊伊老师：回复JaelaHuang你好，可以考虑在第一页写总金额，后附明细，对方在第一页盖章即可
2023-01-10 17:17:25
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 开心否 发表的提问：
供应商是个体，老板要公司自己打印对账单格式，给供应商都对账，有模板吗
您好，这里没有对账单的格式
118楼
2023-01-10 13:17:57
全部回复
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 123456 发表的提问：
ERP里导出来的对账单 如何预防供应商重复请款
老师求解答 求老师解答
119楼
2023-01-10 13:29:59
全部回复
张蓉老师：回复123456您好，ERP导出的对账单还要与采购订单、供应商送货单、仓库验收入库单、供应商做的对账单一起核对，核对无误后，方可请款。这样就不会出现重复请求的情况了
2023-01-10 13:51:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师请问，这个供应商建账前已付了2万， 但建账时没有销到账，仍挂了5万，那如何做会计发录，谢谢
你好 那你实际收到了就补做一笔 最好是有内部审批单来做 因为你建账之前就收到没冲 借银行存款 贷应收账款
120楼
2023-01-11 13:04:59
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