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做会计总是理不清账怎么办
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好，你的意思是有的收不回来或者付不出去了吗 收不回来的计入营业外支出 付不出去的计入营业外收入
46楼
2022-12-18 16:02:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问：
总账会计是怎么做的
你好，会计总账： 第一步，你得有上个月的所有科目的结余 第二步，把当期所发生的所有经济业务做出T字账 第三步，填写科目汇总表。 有科目汇总表，你就可以按照这个科目汇总表来填写总账了！但是科目汇总表一定得平哟！也就是全部账户的借方要等全部账户的贷方
47楼
2022-12-19 13:21:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好，是注销的时候需要把往来款清零吗？ 比如把应收收回，借；库存现金等科目，贷；应收账款 把应付账款支付，借；应付账款，贷； 库存现金等科目
48楼
2022-12-19 13:47:27
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好 ，说一下具体发生了什么业务
49楼
2022-12-19 14:11:59
全部回复
玲老师：回复Nancy往来想结平了就 是应该收的收回 应付的付出去 就平了。
2022-12-19 14:34:22
玲老师：回复Nancy写分录 要看具体发生什么业务才能写分录
2022-12-19 15:02:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 坚定的裙子 发表的提问：
金税盘上报汇总成功，会计不让清卡，但是不小心清卡了，现在登录不上咋办
你好，这个是什么登录不上啦。
50楼
2022-12-20 13:39:26
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杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 小林 发表的提问：
公司注销账面清零，收不回来的货款，做坏账处理，怎样做账面处理合理及会计分录
收不回来的货款，做坏账处理 借：坏账准备 贷：应收账款
51楼
2022-12-20 13:57:40
全部回复
小林：回复杨@老师 我们财务经理说，计入管理费用一坏账埙失，合理吗？
2022-12-20 14:09:49
杨@老师：回复小林若有损失 先计提 借：资产减值损失 贷：坏账准备， 发生时： 借：借：坏账准备 贷：应收账款 若计入管理费用一坏账埙失 也是可以的
2022-12-20 14:31:43
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Jain 发表的提问：
之前会计做的总会计科目余额拿给我录起初的都不平 怎么办？
你好，核对一下明细账与总账的情况 ，看看能不能找到差异，如果不行，问一下前会计，如果不行，轧差在一个科目里，待处理！
52楼
2022-12-20 14:11:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
福利费是按年工资总额的14%扣除，是村办企业书记兼总经理，帐也是兼做的，都没工资，那汇算清缴时怎么办
你好，怎么会连工资都没有呢
53楼
2022-12-21 12:58:32
全部回复
向日葵：回复邹老师 是的都没有工资的，我们的工资都在总公司的分支机构大酒店发的，这种情况我应该怎样处理呢
2022-12-21 13:15:51
邹老师：回复向日葵没有工资，福利费是不能做任何扣除的
2022-12-21 13:33:25
向日葵：回复邹老师 我们是小规模的，开发的工业厂房，只有费用，没有收入，每月也不用交税，汇算清缴时会交吗 老师有什么补救的办法吗？是2016年7月份做的账，可以做成内帐吗，
2022-12-21 13:58:33
邹老师：回复向日葵你好，汇算清缴需要看调整之后的结果的
2022-12-21 14:18:57
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 老大姐 发表的提问：
去年的每季利润都不足弥补以前年度的亏损，但我根据每季的利润表计提了所得税费用怎么办？1、还没有做汇算清缴，会计账务上如何处理？ 2、已做过汇算清缴，会计账务上如何处理？请详细指导
同学，你好，你红冲了之前计提的所得税就行 借以前年度损益 负数 贷应交税费-应交所得税 负数 借以前年度损益 正数 贷利润分配-未分配利润。 如果金额不大，可以直接在当年红冲所得税就行了
54楼
2022-12-21 13:24:57
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老大姐：回复森林老师 是不是直接做张您说的凭证啊？此凭证放在今年的哪个月账上？
2022-12-21 13:49:37
森林老师：回复老大姐这个哪个月都可以的。
2022-12-21 14:13:45
老大姐：回复森林老师 汇算清缴前后会计处理一样吗？
2022-12-21 14:37:01
森林老师：回复老大姐同学，你好，这个一样的。
2022-12-21 15:02:01
老大姐：回复森林老师 假如2019年亏损20万，2020年营利18万，这18万弥补亏损要不要加一张凭证做会计分录调整利润分配-未分配利润账面余额？
2022-12-21 15:22:48
森林老师：回复老大姐同学，你好，这个都不用的，你的利润是滚动的数据，早自己弥补了
2022-12-21 15:42:14
老大姐：回复森林老师 所得税季度申报表上利润总额填写的是会计报表上的利润总额数，不是会计报表上的净利润数，老师，也要象您上面说的做凭证分录调整吗？
2022-12-21 16:09:54
森林老师：回复老大姐是利润表利润总额本年累计数。
2022-12-21 16:35:17
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 欧阳丽 发表的提问：
老师,公司的账是请的外账会计做,现在想拿回来自己做,但发现他做得很乱,10多年的账自己要理肯定理不清了,审计的公司有办法调整吗
同学，你好，这个账肯定谁都不好处理的，只能是去咨询了，每个地方的审计也要看你的账乱成什么程度的。
55楼
2022-12-21 13:47:31
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2333333 发表的提问：
填制工商年报时资产总额是负数，填不进去怎么解决？因为应收账款是大额负数，收款未开票，导致总额是负的！怎么办？这是去年会计做的账
你好，那就写0，只能这样了
56楼
2022-12-21 14:01:43
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2333333：回复王晶老师 那上个月税务局申报的财务报表不一致，怎么办？
2022-12-21 14:22:14
王晶老师：回复2333333不一致，也没有办法的呢，工商和税务系统不连的
2022-12-21 14:41:23
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小巧的世界 发表的提问：
科目写借写贷总是分不清怎么办
不要死记硬背，那样不行，要理解，首先要分清资产和负债科目，资产增加在借方，减少在贷方，负债增加在贷方，减少在借方，详细要怎么理解，不是一两句能讲明白，你可以加我qq8*******8
57楼
2022-12-21 14:08:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ hello^_^小丸子 发表的提问：
做固定资产清理时会指使账面上收入和税对不上，固定资产清理账务怎么处理？
借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
58楼
2022-12-22 13:20:52
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
老师，我是会计小白，没有做过汇算清缴，怎么办
您好，有课程的，您可以先熟悉一下
59楼
2022-12-22 13:47:08
全部回复
幽兰：回复文老师 现学来得及吗老师
2022-12-22 14:05:04
文老师：回复幽兰您好，可以的，没问题的
2022-12-22 14:16:53
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 2333333 发表的提问：
请问，填制工商年报时资产总额是负数，填不进去怎么解决？因为应收账款是大额负数，收款未开票，导致总额是负的！怎么办？这是去年会计做的账
您好 您可以把把应收账款重分类 填在预收账款里面
60楼
2022-12-22 14:05:59
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2333333：回复bamboo老师 上个月税务局申报的财务报表不一致，怎么办？写0，那负债和权益都得写零 ，那申报的财务报表怎么办！资产为负数，对公司有没有什么影响
2022-12-22 14:34:21
bamboo老师：回复2333333工商跟税务暂时没有联网 不一样关系不大 一般资产出现负数 是资不抵债了
2022-12-22 14:48:36
2333333：回复bamboo老师 把应收账款里面没有开票收款的金额调整到预收账款科目，对吧？
2022-12-22 15:02:43
bamboo老师：回复2333333把应收账款贷方余额的单位调整到预收账款 对的
2022-12-22 15:29:53
2333333：回复bamboo老师 那得把账重新调整 ，收到款项，做，借:银行存款，贷:预收账款 ，开票了，做借:应收账款，贷:主营业务收入。应交税费-应交增值税（销项），那应收预收之间怎么转换
2022-12-22 15:59:14
bamboo老师：回复2333333这个可以填表的时候做重分类 不用调整账务
2022-12-22 16:26:54
2333333：回复bamboo老师 就不用管报表了 ，那请问，财务报表报送的是资产总额负数，对我们公司有没有影响？ ，不需要去更正申报吗？
2022-12-22 16:39:12
bamboo老师：回复2333333就是填申报表的时候 重分类填写就好了 资产总额是负数 给人家的印象就是您单位资不抵债了 亏损比较厉害 最好把电子税务局的财务报表更正
2022-12-22 17:02:36
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