首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
做会计总是理不清账怎么办
分享
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 清爽的日记本 发表的提问：
《小企业会计准则》,18年利润总额负29万,汇算清缴后，管理费用调整5万,利润负24万，会计分怎么做 如果不作分录处理的，未分配利润对不上
你好，正常的将净利润结转到未分配利润
91楼
2023-01-03 13:21:45
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春雨 发表的提问：
使用T3财务软件时出现没有明细账权限该怎么处理？还出现了总账都平了为什么还不让结账，提示是两清现在该怎么办
以管理员身份进入，对使用者授权，查找原因，看看有何步骤没有做完
92楼
2023-01-03 13:44:58
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师请问试驾车处置，如果不做固定资产清理的情况下，会计处理是怎么做的？
你之前做啥，之前做固定资产吗，那这个处置必须做固定资产清理才可以，
93楼
2023-01-04 13:12:23
全部回复
孙燃老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，明细账金额不是应该和总账金额对应一致吗？ 我发现之前会计做的都不一致 做的是手工帐 我这图片上的是没对应上吧 ，一般这样的情况要怎么找原因？ 我这发现明细账的比总账金额小 是不是漏登记明细账？ 以前的会计做错账了应该怎么处理？
您好，总账和明细账应该是对应的，金额一致，这种情况，建议您逐年查一下往年明细账和总账
94楼
2023-01-04 13:28:01
全部回复
11876948484884：回复孙燃老师 老师，可以具体说说怎么修改吗？ 找出错的地方，直接再错的旁边修改？
2023-01-04 13:58:06
孙燃老师：回复11876948484884这种情况一般不能直接修改，要看是哪一年出的什么错导致的不一致，具体问题具体分析
2023-01-04 14:24:52
11876948484884：回复孙燃老师 就是啊，不能直接改人家的吧 就是15年底的 她16年过账的时候没把15年12月的加上
2023-01-04 14:54:37
孙燃老师：回复11876948484884那么这样的话16年至今的折旧计提了吗？
2023-01-04 15:20:52
11876948484884：回复孙燃老师 有计提的老师
2023-01-04 15:40:20
孙燃老师：回复11876948484884这样的话，只是总账汇总登记错误的话，采用“划线法”进行更正错误。即：先在错误的文字或数字上划一条红线，表示予以注销，然后将正确的文字或数字用蓝字写在被注销的文字或数字的上方，并由更正人员在更正处盖章。
2023-01-04 16:05:11
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
老师，汇算清缴系统计算的资产总额不一样怎么办
你好，取你的资产负债表上面资产总额的期末数。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年1季度平均值%2B2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/4  是之前季度申报有问题话，忽略就可以，之前学员反馈问税局忽略提示
95楼
2023-01-04 13:41:59
全部回复
会计小白：回复maize老师 错了也改不了咋办
2023-01-04 14:07:08
maize老师：回复会计小白是年报错还是啥，季报错误不需要管年报对就可以
2023-01-04 14:35:53
会计小白：回复maize老师 年报风险提示不一样，但是改不了。
2023-01-04 14:54:02
maize老师：回复会计小白你的年报自动出来的是有问题的吗？可以去修改。你再回到基本信息表进去。
2023-01-04 15:19:52
会计小白：回复maize老师 没有第一季度的话，公司5月成立的，是234季度平均值之和除以4还是3啊
2023-01-04 15:39:32
maize老师：回复会计小白2020年2季度平均值＝（2020年5月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/3 你们资产负债表几时开始有数据？
2023-01-04 16:01:50
会计小白：回复maize老师 第二季度才有数据
2023-01-04 16:17:09
maize老师：回复会计小白我问是你2季度那个月开始有数据，？季初取那个月
2023-01-04 16:27:23
会计小白：回复maize老师 6月份有数据的
2023-01-04 16:56:30
maize老师：回复会计小白2020年2季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/3
2023-01-04 17:12:36
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 耍酷的枫叶 发表的提问：
汇算清缴资产总额是零报不过去怎么办
你好，写你账上的资产总额的呢
96楼
2023-01-05 12:16:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 落花情 发表的提问：
老师，你好，对固定资产增值后的会计准则不太清楚，固定资产清理了，有增值怎么办
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
97楼
2023-01-05 12:41:24
全部回复
落花情：回复玲老师 老师，有盈利有什么税要缴吗？
2023-01-05 13:10:12
玲老师：回复落花情你好 有处置收益交所得税
2023-01-05 13:28:06
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
建筑施工公司采用的是集权式管理 他总部的账应该怎么做 总部附有总仓库 怎么设置会计科目？
根据仓库不同位置设置不同仓库
98楼
2023-01-05 12:58:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
做账是承兑总是搞不清楚，背书人，被背书人怎么区分
背书人是被背书人的前手
99楼
2023-01-05 13:24:54
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 永不放弃相信自己 发表的提问：
老师，我们是医疗机构，单位给买商业的医疗责任险，这个怎么做账，之前会计做管理费用，办公费是不不通
单位给买商业的医疗责任险 借 管理费用-保险费 贷 银行存款
100楼
2023-01-05 13:41:59
全部回复
永不放弃相信自己：回复紫藤老师 好的
2023-01-05 14:02:34
紫藤老师：回复永不放弃相信自己加油哈，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-01-05 14:29:31
永不放弃相信自己：回复紫藤老师 那还有个问题，我们是现在1月付劳务公司的劳务费发票，发票是12月份，做账做管理费用――劳务费，贷应付帐款，可以吗
2023-01-05 14:48:43
紫藤老师：回复永不放弃相信自己管理费用――劳务费，贷 其他应付款
2023-01-05 15:12:02
永不放弃相信自己：回复紫藤老师 OK，谢谢了
2023-01-05 15:32:30
紫藤老师：回复永不放弃相信自己不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-01-05 15:48:05
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小宋 发表的提问：
接手一家公司的会计，总账应收应付和应收应付汇总表对不上怎么办
你好。同学。首先地查明不符原因，再调整。
101楼
2023-01-06 12:29:36
全部回复
小宋：回复陈诗晗老师 老师我看了下，有核销未记账的
2023-01-06 13:18:28
陈诗晗老师：回复小宋那么将未记账的补录，涉及到损益类科目，如果跨年，通过以前年度损益调整科目
2023-01-06 13:45:48
小宋：回复陈诗晗老师 嗯呢是的老师跨年了
2023-01-06 14:08:31
陈诗晗老师：回复小宋跨年如果涉及损益类科目，用以前年度损益调整代替，最后转到留存收益 。
2023-01-06 14:29:38
小宋：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-06 14:55:11
陈诗晗老师：回复小宋不客气，祝你工作愉快
2023-01-06 15:24:35
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
代理记账公司做学员要把会计证压在公司，可是我不想压 怎么办？是个人开的那种
不用压的，根本也没有理由压证
102楼
2023-01-06 12:58:53
全部回复
大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 小董必过 发表的提问：
会计账务处理程序和成本与会计基础听不懂怎么办呢
你好，同学， 这个还是需要去多看书，然后看老师讲课的视频课程 多看，多听，慢慢就会好一些，学习就是个循序渐进的过程，学着学着可能就会好一些的 有些时候有些知识点只听只看一遍是不可能掌握消化的
103楼
2023-01-06 13:24:17
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彩云 发表的提问：
我之前会计不做了，我要怎么做？我在系统管理新增操作员，权限我按之前会计在套账管理打√，会计年度也是之前2013年的，但打开T3用友是出纳通界面，没有记账和总账界面。为什么？
同学。你没有选择全部的权限 。 你的权限设置里面将所有的权限全部勾选。
104楼
2023-01-06 13:38:59
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问：
我是公司的会计，我想给公司经理汇算清缴个税的，可以吗，怎么办理
这个的话，如果公司经理只有公司一个地方收入，没有稿酬等其他收入，是不需要汇算清缴的（预扣和汇算，是一样的结果）。 如果有的话，他要下载个税APP，注册登录，按提示的步骤，汇算清缴呀
105楼
2023-01-08 15:16:35
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料