pomegranate seed：回复宸宸老师 对

宸宸老师：回复pomegranate seed您好，您这边已经抵扣的话，需要您这边开具“红字专用信息表”，然后由销售方开具红字发票。 然后您这边根据红字发票做红字分录就可以了

pomegranate seed：回复宸宸老师 我在申请红字专用信息票的时候商品名称选不到需要开具的那个名称怎么办

宸宸老师：回复pomegranate seed您好，手动也不能自己输入吗？

pomegranate seed：回复宸宸老师 不能

宸宸老师：回复pomegranate seed您好，有没有 输入这个商品编码呢？ 就跟我们正常开具发票一样，新的物料要新增进去之后才能开具

pomegranate seed：回复宸宸老师 输了商品编码没有查询到，新增我们好像没有权限……

宸宸老师：回复pomegranate seed您好，就跟平常我们新增商品编码是一样的啊。 怎么会没权限呢。实在不行就只能咨询开票系统的售后了。您得先选择好文件，再添加的

pomegranate seed：回复宸宸老师 我们是分公司，权限是不是要总公司给我们添加啊……

宸宸老师：回复pomegranate seed您好，这个我真不是很清楚哈。我这边实操中没有碰到过，实在抱歉。 可以咨询下开票系统的售后哈

pomegranate seed：回复宸宸老师 好吧……谢谢

宸宸老师：回复pomegranate seed实在抱歉。不好意思

柠檬：回复邹老师 申请好开负数发票，税务局审批过了，我就可以开了，原来发票没有时间限制对吧，如果原来发票过了180天，那还没红冲吗

邹老师：回复柠檬你好，不可以的

柠檬：回复邹老师 原来发票过了180天，就不可以的，是吗？

邹老师：回复柠檬是的

小冰：回复郭老师 那红冲的发票需要给他们吗

郭老师：回复 小冰不用给了，你们第一联做账，其他的自己留存

淩尒君：回复宋生老师 如果少了这5万发票 他们上个月进项就不够了 也不用补？

宋生老师：回复淩尒君您好！上个月他说没问题的，是这个月的问题。

梅雪：回复maize老师 这个是冲掉蓝字发票销售额，这个没有蓝字会形成主表留底税额，你说的这个我不太明白

maize老师：回复梅雪这个你申报的时候这个主表这个销项税额是负数，之后留底税额会自动加上这个销项税额金额，不会退税

maize老师：回复梅雪你申报的时候就知道了，这个留底税额包括没有抵扣完进项税额，还包括销项税额负数，

：回复小耳朵您好，红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：普通发票 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：增值税专用发票，采购方没有认证抵扣的。 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 方法三：增值税专用发票，采购方已经认证的。 1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

邹老师：回复小耳朵你好，申请开具负数发票冲销就是了

有魅力的大叔：回复朴老师 当月的发票的，还没到十月呢

有魅力的大叔：回复朴老师 明明可以直接作废的呀

有魅力的大叔：回复朴老师 认证了，也没到隔月申报，撤销认证好了呀

朴老师：回复有魅力的大叔勾选了就要你们开红字发票信息表

有魅力的大叔：回复朴老师 还没申报，不可以撤销统计勾选吗，十月十五号之前才申报呢

朴老师：回复有魅力的大叔同学你好 这个勾选了就有记录的

書香墨韵：回复郭老师 退票让重新开就行了吗？不用做其他处理？

郭老师：回复書香墨韵对的是的是这么做的，是这么理解的。

会计学堂辅导老师：回复张艳老师 有规定说是可以部分红冲的吗？

张艳老师：回复会计学堂辅导老师部分冲红的，是发生折扣、退货的。