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会计分录(全套做账资料)
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Michelle 发表的提问：
你好，老师，以前收顾客订金没入账，现新建账套应该怎么做分录呢？
同学你好！这个的话 借：银行存款/库存现金     贷：预收账款
91楼
2023-01-03 13:40:28
全部回复
Michelle：回复许老师 老师，这个定金的款现金我没收到，那这样做我不是现金多了吗
2023-01-03 13:54:13
许老师：回复Michelle没收到？你不是说，是收了没入账的吗？
2023-01-03 14:22:07
Michelle：回复许老师 就是以前收了但是钱已经给老板拿走了，不在我账上，现在建账套要把订金体现在系统上
2023-01-03 14:44:56
许老师：回复Michelle这样先做现金   然后 借：其他应收款      贷：库存现金 表示老板  欠公司钱的
2023-01-03 15:07:45
Michelle：回复许老师 好的谢谢老师
2023-01-03 15:21:10
许老师：回复Michelle不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢
2023-01-03 15:41:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小陈故事 发表的提问：
请问一下,我们公司准备开发一个新的项目,要向政府申请拨款,请问立项目会计要怎么做分录,相关资料忘老师和同学们帮我提供一下谢谢大家
立项不涉及具体的分录 如果是收到政府拨款，会计入营业外收入或递延收益
92楼
2023-01-03 14:05:58
全部回复
小陈故事：回复邹老师 这个分录我会做的,中级书上也有写上 我们这里是要细说的,比如(项目名称是内高压成型)要在生产成本下面研发支出下面设这个项目的料 工 费与其他费用,老师讲的太粗了,到时科技局要过来检查账的,然后再决定要不要拨款的
2023-01-03 14:30:59
小陈故事：回复邹老师 有没有这方面的会计实操相关内容 ,我想把这个项目做细,一次通过,然后拿到政府拨款这笔钱,
2023-01-03 14:50:28
邹老师：回复小陈故事你好，目前学堂还没有针对申请政府补助的课程 你可以根据你的经验，能力，尽量做到最明细，符合申请补助的标准
2023-01-03 15:04:10
小陈故事：回复邹老师 行谢谢老师的回答,我希望我们会计学堂的力量能更强大点,为我们会计排忧解难,我们提问的问题都能回答上来,虽然你们会计学堂没有开这个课程以你们的水平应当也能帮我把这个问题解答了的哦
2023-01-03 15:14:44
邹老师：回复小陈故事不客气 祝你学习愉快，工作顺利
2023-01-03 15:35:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好，我想咨询一下，年中从别人那里接过来的账，我现在要建账套，需要录入哪些资料呢？
你好 接着上期期末的余额表录入期初试算平衡就接着做账
93楼
2023-01-04 12:34:54
全部回复
一米阳光：回复玲老师 就只要录入上个月期末余额表的数据，录入期初余额，然后试算平衡是吗？上年度的期末余额那些需要录入吗？
2023-01-04 12:58:46
玲老师：回复一米阳光科目余额表上的要录入
2023-01-04 13:14:29
一米阳光：回复玲老师 他只发了8月的科目余额表，1-8月的明细账和总帐给我，我要怎么录入数据建账套呢？
2023-01-04 13:42:48
玲老师：回复一米阳光对方帐就做到八月份是吧？你就按八月期末余额表录入期初，然后接着往下做，把没做的帐都补上，
2023-01-04 13:54:18
一米阳光：回复玲老师 嗯嗯，好的
2023-01-04 14:13:44
玲老师：回复一米阳光不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-01-04 14:42:38
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 莲心 发表的提问：
老师，老板垫付工资了，会计分录怎么做账？
借应付职工薪酬 贷其他应付款
94楼
2023-01-04 12:46:26
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 诚才 发表的提问：
老师快账里新建的账套，怎么做分录呢，我想自己做，然后查报表，但是没有资料呢
你是不会操作软件还是不会写会计分录？？
95楼
2023-01-04 13:09:43
全部回复
诚才：回复马老师 不是的老师，新建的账套自己做，但是原先有给我们学习的几家公司账套看不见了，就新增了自己的账套后，学习的账套就没了
2023-01-04 13:51:57
马老师：回复诚才快账问题你在快账群里咨询快账老师
2023-01-04 14:05:27
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问：
企业计提和发放社保和工资的会计分录怎么做？要一整套
你好！ 1..交纳社保 借：管理费用ˉ社保费 其他应收款（个人部分） 贷：银行存款
96楼
2023-01-04 13:36:38
全部回复
蒋飞老师：回复别跑~~~~喵2.计提工资 借：管理费用……工资 贷：应付职工薪酬
2023-01-04 14:03:13
别跑~~~~喵：回复蒋飞老师 就是关于计提和缴纳社保，还有计提和缴纳工资的分录，不是单独的
2023-01-04 14:18:22
蒋飞老师：回复别跑~~~~喵3..发工资 借：应付职工薪酬 其他应收款（个人部分） 贷：银行存款 应交税费……应交个税
2023-01-04 14:33:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
看到工资表怎么做账，会计分录是什么
计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 实际发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 应交税费 个人所得税
97楼
2023-01-04 14:02:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
根据工资表，怎么做账，会计分录是什么
参考这个
98楼
2023-01-05 13:52:30
全部回复
陆向东：回复郭老师 只给了我一张2019年1月份的工资表，我是不是要先做计提的分录，还是发放的分录也一起做
2023-01-05 14:24:32
郭老师：回复陆向东你看一月份计提没有
2023-01-05 14:50:05
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ @ 发表的提问：
固定资产清理的全套分录
您好，第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 第二：发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、应缴税费等 第三、处置的收入 借：银行存款 等相关科目 贷：固定资产清理，应交税费-应交增值税 第四， 清理净损益 如果是净收益 借：固定资产清理 贷：营业外收入 如果是净损失 借：营业外支出 贷：固定资产清理
99楼
2023-01-05 13:57:54
全部回复
@：回复王雁鸣老师 感恩，谢谢老师
2023-01-05 14:19:13
王雁鸣老师：回复@您好，不客气 。
2023-01-05 14:32:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 备考中…………… 发表的提问：
老师新建账套，账上期初全为零，老板请客吃饭的分录咋做
你好 借管理费用 业务招待费 贷 其他应付款
100楼
2023-01-05 14:02:59
全部回复
备考中……………：回复答疑苏老师 老师，是一家个体小规模纳税人，银行上目前没有钱，需要开票的就一家，一个客户，开了票他们上款也上法人的账户上，平时的费用开支也就法人一个人支付，你说我把老板花的钱和收的钱都做啥科目
2023-01-05 14:32:14
答疑苏老师：回复备考中……………你好 就是通过其他应付款科目
2023-01-05 14:56:52
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问：
在建账套时没有录入“现金、其他应付款、应付工资、未分配利润科目的期初余额，现在如何做会计分录？
你好，可以按照明细科目做一张凭证，摘要写建账期初数录入。
101楼
2023-01-06 13:11:13
全部回复
：回复徐阿富老师 找不到对方科目
2023-01-06 13:37:03
徐阿富老师：回复你好，不用对方科目，所有的明细都做一张凭证里面，借贷平的。
2023-01-06 13:58:43
：回复徐阿富老师 有”现金科目、其他应付款科目、应付工资科目、未分配利润科目“怎么做？
2023-01-06 14:14:57
徐阿富老师：回复你好，按照你期初的明细帐做，一笔笔做下来，刚好平的，也就把期初数搞定了。
2023-01-06 14:29:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 绿叶 发表的提问：
您好！老师！我想问一下全套计提盈余公积以及股东分红的会计分录
你好 提取盈余公积的分录 借；利润分配——提取盈余公积，贷；盈余公积——法定，任意 借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——提取盈余公积 分红 借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——应付股利 借；利润分配——应付股利 ， 贷；应付股利 借；应付股利 ， 贷；银行存款
102楼
2023-01-06 13:21:40
全部回复
绿叶：回复邹老师 代扣代缴股东分红的个人所得税会计分录
2023-01-06 13:45:33
邹老师：回复绿叶你好 代扣代缴股东分红的个人所得税的分录是 借；利润分配——应付股利 ， 贷；应付股利，应交税费——个人所得税 借；应交税费——个人所得税 ， 贷；银行存款
2023-01-06 14:14:24
林杰老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 小花@洋葱OMALL 发表的提问：
我想要全套的做账的资料流程，我有划红圈圈的，请问这个资料在哪里下载呢
您好！ 报税资料请点击界面的资料下载即可下载。
103楼
2023-01-06 13:48:55
全部回复
小花@洋葱OMALL：回复林杰老师 不行的呀
2023-01-06 14:28:23
小花@洋葱OMALL：回复林杰老师 我想要的是这套账的原始的账套 并不想只要一个答案
2023-01-06 14:49:31
林杰老师：回复小花@洋葱OMALL您好！ 原始账套在真账实操商贸零售行业的快学电子实操课程。
2023-01-06 15:05:02
小花@洋葱OMALL：回复林杰老师 是匹配的是吗 跟这个数据
2023-01-06 15:32:04
林杰老师：回复小花@洋葱OMALL您好！ 同个账套的数据是相同的。
2023-01-06 15:56:39
小花@洋葱OMALL：回复林杰老师 好的 谢谢
2023-01-06 16:13:19
林杰老师：回复小花@洋葱OMALL不客气，祝您学习愉快！
2023-01-06 16:36:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 湘 发表的提问：
重新建账，旧的固定资产和原材料如何做会计分录
同学你好 这个直接计入期初数就行
104楼
2023-01-06 13:59:59
全部回复
湘：回复朴老师 旧的固定资产和原材料记入期初数， 资产类有期初数，负债和所有者权益没期初数，账不平
2023-01-06 14:17:39
朴老师：回复湘你用利润分配未分配利润调整平衡
2023-01-06 14:37:45
湘：回复朴老师 好的，谢谢
2023-01-06 14:50:53
朴老师：回复湘满意请给五星好评，谢谢
2023-01-06 15:17:44
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 现实的大门 发表的提问：
根据上述资料编制相关会计分录
借原材料100 应交税费应交增值税销项税额13 贷应付票据113
105楼
2023-01-08 15:18:19
全部回复
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