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上个月一张发票忘记给会计
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上月有一张空白发票（是加油站普通机打发票）忘记作废，本月应该怎么开红票？
开一张读负数发票。。。。。。。
31楼
2022-12-14 15:11:53
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单纯的凤凰 发表的提问：
上个月开票40万 有一张10万的忘记作废了这个月红冲 怎么退税
你好这个需要去 负数申报之后等税局通知填写退抵减管理，退抵税申请表，
32楼
2022-12-14 15:36:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 默默 发表的提问：
上月开一张一千元发票，因内容错误重开了一张，但忘记把上一张作废了，这个月才发现，现在客户把之前开的票退回，要求重开，把两张发票全部红冲，然后只开一张一千元发票可以吗
您好，可以的。
33楼
2022-12-14 16:05:58
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默默：回复王雁鸣老师 @王老师:别的老师说只能红冲其中一张票，另一张由于是企业自己责任，只能一张红冲一张交税是这样吗
2022-12-14 16:27:08
王雁鸣老师：回复默默您好，不是的，两张都可以红冲的。
2022-12-14 16:53:00
默默：回复王雁鸣老师 @王老师: 上个月我们超过九万了，全额交税，客户把发票退回这个月开的话，开票金额是不是算在这个季度了，这样的话是等于我们多交上个月开的这张三万的税了？
2022-12-14 17:10:41
王雁鸣老师：回复默默您好，是算在这个季度了。是的，等于多交了税了。
2022-12-14 17:30:50
默默：回复王雁鸣老师 @王老师:那客户退回两张发票分别1000和三万，我把上月未作废的开一张发票三万一就行了？
2022-12-14 17:58:50
王雁鸣老师：回复默默您好，最好分开开红字发票。如果能直接开一张红字3.1万元的，也可以。
2022-12-14 18:16:43
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 昔日餘光 发表的提问：
农副产品上个月一张发票忘开，能不能下个月开？
你好。本月将发票开出来即可。
34楼
2022-12-18 15:37:47
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昔日餘光：回复venus老师 好的，谢谢
2022-12-18 15:55:44
venus老师：回复昔日餘光不用客气，生活愉快
2022-12-18 16:25:05
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丹丹 发表的提问：
上个月开的一张票应该作废，但是忘记作废了，应该怎么办
你好 你是月报的话就先报税 ； 到时红冲了在 退税
35楼
2022-12-18 15:57:09
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 七七 发表的提问：
2018年5月开了一张错误的发票，2010年12月开了一张红字充了，但是忘记开一张正确的发票给对方，我可以2019年元月份再开一张正确的发票给对方吗
你开红字在2010年？？？
36楼
2022-12-18 16:13:43
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七七：回复马老师 2018年，打错了
2022-12-18 16:26:35
马老师：回复七七2019年可以给对方补开正确的发票！
2022-12-18 16:53:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ A阿纯高兵汽贸 发表的提问：
上个月一张机动车普通发票需要作废但是忘记了，这个月不想交税钱怎么办？不能开红字发票
你好，只能是先申报纳税，然后申请开具负数发票冲销
37楼
2022-12-18 16:26:03
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A阿纯高兵汽贸：回复邹老师 有没办法不交税？有2万多，要抵好久
2022-12-18 16:54:23
邹老师：回复A阿纯高兵汽贸你好，这个跨月了就没有办法的
2022-12-18 17:18:21
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问：
上月转票忘记分税，发票忘记认证了，下月怎么把税费冲减管理费用办公费，会计分录怎么写
下月认证时 借 应交税费应交增值税进项 贷管理费用
38楼
2022-12-18 16:50:58
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羊老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，你好，我在工作中遇到个问题，是这样的，3月份我开了几张发票，当中有一张忘记开，那忘记开的这张我这个月可以开吗？
同学你好 这个月可以开
39楼
2022-12-19 13:54:22
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xijunkokhjhk：回复羊老师 那就是说，我上个月开的发票是35.37.38.39，这个月可以把36这张开掉是吗|？没有什么问题
2022-12-19 14:15:04
羊老师：回复xijunkokhjhk系统里面不都是按照顺序来开的吗，你的发票是不是打印错了
2022-12-19 14:40:22
xijunkokhjhk：回复羊老师 不是，是有一张忘记开了，1月份开过，2月份就没开，刚好那张就是之前撕下来就忘记了
2022-12-19 15:07:42
羊老师：回复xijunkokhjhk那这样没有问题，这个月可以开的
2022-12-19 15:36:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 洁净的牛排 发表的提问：
老师，我上个月作废了一张纸质发票，但系统忘记作废了，发票也没寄出，需要冲红吗
你好 需要的 这个月开负数
40楼
2022-12-19 14:02:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 航航妈咪—jina 发表的提问：
上月忘记做废一张专票，怎么办，填红字发票吗，怎么操作，没有开过？
你好，在系统申请 开具负数发票，审批通过了就在系统开具负数发票就是了
41楼
2022-12-19 14:16:35
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航航妈咪—jina：回复邹老师 老师，就是用购买专票开一张负数发票是吧，还是怎么操作，那1月份申报销项税额是，是含这个红字发票的金额，还是怎么的，还是开了，马上就可以冲销1月份金额呢，老师？
2022-12-19 14:29:01
邹老师：回复航航妈咪—jina你好，用一张发票开具负数发票 次月申报才可以用正数减去负数金额申报的
2022-12-19 14:52:23
航航妈咪—jina：回复邹老师 老师我上传红字发票，是不是可以不用开票了
2022-12-19 15:15:29
邹老师：回复航航妈咪—jina你好，你的意思是申请了，但是又不需要开具了吗
2022-12-19 15:32:55
航航妈咪—jina：回复邹老师 是的，老师，我在发票软件里提交了申报，可以不开吗？
2022-12-19 15:44:08
邹老师：回复航航妈咪—jina你好，如果不需要开具，可以不开 的
2022-12-19 15:58:13
航航妈咪—jina：回复邹老师 我也不知道开不开呢，我之前没有开了红字发票，老师
2022-12-19 16:11:17
邹老师：回复航航妈咪—jina你好，你不需要开具你就不开就是了
2022-12-19 16:30:34
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 普洱风景 发表的提问：
1月机动车销售发票忘记作废了，一个月一张车开了两份发票，怎么处理？
一月没作废，只能二月红字冲减
42楼
2022-12-19 14:44:53
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普洱风景：回复吴少琴老师 税金怎么处理？
2022-12-19 15:03:33
普洱风景：回复吴少琴老师 税金有1.6万
2022-12-19 15:31:21
吴少琴老师：回复普洱风景1月正常报税，2月开红字，应交税金是负数就申请退税
2022-12-19 15:42:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 啦啦 发表的提问：
老师，我们以前2月份来开了一张专票给别人。现在马上都要超过6个月了，那家公司以前不要，我们会计忘了作废也忘了冲红，现在这张发票在我这里，2月份和上个月的已经报税，这种怎么办啊
你现在可以冲红，冲减当期的应交税费。
43楼
2022-12-19 14:59:59
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啦啦：回复陈诗晗老师 直接开红字发票吗
2022-12-19 15:26:12
啦啦：回复陈诗晗老师 那我怎么冲减以前的税费
2022-12-19 15:48:01
陈诗晗老师：回复啦啦是的。同学。以前的冲不 了，只能是冲你开负数发票当期的应交税费。
2022-12-19 16:06:56
啦啦：回复陈诗晗老师 老师，小规模纳税人三个月报一次税，然后每个月只要报个税就行了是不
2022-12-19 16:34:10
陈诗晗老师：回复啦啦是的。同学。是这样的。
2022-12-19 17:04:03
啦啦：回复陈诗晗老师 老师，专票中间隔了这么久了还能冲红吗
2022-12-19 17:18:49
啦啦：回复陈诗晗老师 冲红的话只是冲减这个月的增值税不能冲减以前的已经报了的税是吗
2022-12-19 17:33:20
陈诗晗老师：回复啦啦可以冲红，这个没有时间限制。 是的，是冲当月的。
2022-12-19 17:59:19
啦啦：回复陈诗晗老师 老师，冲红的清单不用打出来吧，因为没有清单，我输了他直接用的以前的
2022-12-19 18:19:08
陈诗晗老师：回复啦啦如果没有，就不用了。你直接红字申请，然后打印申请表就行了。
2022-12-19 18:47:38
啦啦：回复陈诗晗老师 我直接开了红字发票然后打印出来的
2022-12-19 19:01:06
陈诗晗老师：回复啦啦那就可以了，同学。你直接根据发票入账。
2022-12-19 19:13:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
12月一张发票忘记作废了，现在怎么处理
你好 这个月开负数 之前的正常做
44楼
2022-12-20 13:27:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
5月开了2张一模一样发票，一张忘记作废了，如何处理
你好，这个月按正常的申报，然后申请开具负数发票冲销
45楼
2022-12-20 13:56:14
全部回复
白沙的云：回复邹老师 本月开红字票，上月按开的交税，
2022-12-20 14:14:04
邹老师：回复白沙的云你好，是的
2022-12-20 14:37:01
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