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上个月一张发票忘记给会计
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ YXH 发表的提问：
上个月作废了一张发票，但开票系统里忘记作废了，现在是不需要红冲，另外不红冲行吗
先进行申报， 次月开具红字发票,冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正。要红冲的，不然系统会多计算你们的收入的
76楼
2022-12-27 14:35:49
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YXH：回复克江老师 申报完之后交了税，在做红冲吗，那还需要重新再开一张吗
2022-12-27 15:02:46
克江老师：回复YXH你好，不需要了。如果重新开了，不是有吧收入计算了一次。
2022-12-27 15:32:29
YXH：回复克江老师 如果对方已经抵扣了，我选销售方申请是不红字信息表开不出来
2022-12-27 16:01:45
克江老师：回复YXH对方已经抵扣了，没有关系，对方申请就是。红字信息表会出来的
2022-12-27 16:17:21
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
请问老师，上个月忘记把一张发票作废，这个产生了附加税，请问附加税这个月把发票红冲了附加税可以抵回来吗？
同学，你好 你这个月开了红字，相当于减少了附加税
77楼
2022-12-27 14:44:59
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上善若水。：回复小菲老师 如果我申请退税 附加税听说不给退 那么可以抵扣吗
2022-12-27 15:05:40
小菲老师：回复上善若水。同学，你好 你是自己开的还是去税务局代开的？ 如果自己开的，你这个月开了红字，销售收入会减少的，相当于抵消了，你不用申请退税的
2022-12-27 15:21:39
上善若水。：回复小菲老师 自己开的
2022-12-27 15:36:34
小菲老师：回复上善若水。同学，你好 自己开的，你不用申请退税
2022-12-27 15:58:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ Nature???? 发表的提问：
我给对方开具了一个专票开错了，并未给对方，开票系统里面忘记作废了，下月开自己开了一张红冲，这张票在对方的认证平台上还有正数票吗
你红冲了就没有了哦
78楼
2022-12-28 13:44:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 飞虎 发表的提问：
上个月一张普票开重复了忘记作废了要怎么处理呢，还没有抄报税？
你好，上个月一张普票开重复了忘记作废了，需要按正常发票申报 然后这个月申请红冲 
79楼
2022-12-28 13:56:34
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飞虎：回复邹老师 要开红字信息表吗
2022-12-28 14:15:53
邹老师：回复飞虎你好，是的，是这样的 
2022-12-28 14:35:47
飞虎：回复邹老师 普票要怎么作废已经跨月了
2022-12-28 15:00:47
邹老师：回复飞虎你好，发票跨月了，是无法作废的
2022-12-28 15:18:08
飞虎：回复邹老师 那普票也要开红字信息表是吗
2022-12-28 15:32:02
邹老师：回复飞虎你好，是的，是这样的
2022-12-28 15:56:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 一伊 发表的提问：
上个月的一张专票忘记作废，这个月发现后红冲了，现在该怎么解决？？请老师尽快解答，用的航天
你好，上个月的一张专票忘记作废，这个月发现后红冲了，已经冲红了就不需要再做其他操作了
80楼
2022-12-28 14:14:40
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一伊：回复邹老师 红冲后对方不能认证吧，然后我想问下该怎么记账
2022-12-28 14:45:05
邹老师：回复一伊你好，红冲之后对方就不能认证入账了。 上个月的分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 这个月的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2022-12-28 15:07:31
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 朴实的铃铛 发表的提问：
你好，我上个月有张发票忘记作废，已经关账了，我想进未开具发票做负数可以吗
同学，你好 这个月开红字发票
81楼
2022-12-28 14:34:31
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小菲老师：回复朴实的铃铛同学，你好 不可以的的
2022-12-28 14:54:42
朴实的铃铛：回复小菲老师 下个月申报再做回来不行吗
2022-12-28 15:12:42
小菲老师：回复朴实的铃铛同学，你好 未开票收入不能做负数
2022-12-28 15:28:40
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 激动的小猫咪 发表的提问：
有张费用发票，应该在9月对方开给我，结果对方忘记开了，10月份开给我，我可以把这张发票在9月份入帐吗
你好，不可以，但你可以在9月份预提这笔支出
82楼
2022-12-28 14:41:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 健康的大雁 发表的提问：
你好，我6月份有张发票忘记记账了怎么办
可以在8月份补做的。
83楼
2022-12-29 13:52:35
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 踏实的黑猫 发表的提问：
我们这月开了一张红字发票 需要怎么做账呢 因为上个月应该要作废 忘记作废了 这月开的红字
你好 借：主营业务收入 增值税 贷：应收账款
84楼
2022-12-29 14:03:19
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踏实的黑猫：回复王超老师 做相反的分录是吗
2022-12-29 14:21:27
王超老师：回复踏实的黑猫是的，做相反的分录的
2022-12-29 14:40:58
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 惘然 发表的提问：
@宋老师：是的，上个月忘记做这笔会计分录了
你好！你这个月补充做进去就行了。
85楼
2022-12-29 14:17:00
全部回复
惘然：回复宋生老师 但是补录后，账一直不平
2022-12-29 14:36:27
宋生老师：回复惘然你好！你是哪个科目不平呢
2022-12-29 15:04:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ do it! 发表的提问：
上个月有两张专票忘记作废了，这个月要正常报税吗？然后怎么处理
你好，是的 然后这个月申请开负数发票冲销
86楼
2022-12-29 14:28:59
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do it!：回复邹老师 这个是直接在金税盘里开具就行了吗？
2022-12-29 14:47:57
邹老师：回复do it!你好，在系统申请，税局审批了根据通知单号录入开具
2022-12-29 15:11:29
do it!：回复邹老师 每一张都要申请吗
2022-12-29 15:40:43
邹老师：回复do it!你好，是的，有多少张就需要申请多少次
2022-12-29 15:52:37
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ C 发表的提问：
上个月收到的银行承兑汇票忘记入账了这月应如何做会计分录
再补录 借：应收票据 贷：应收账款
87楼
2022-12-29 14:38:59
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C：回复杨@老师 摘要如何写
2022-12-29 14:58:39
杨@老师：回复C收到某单位的承兑汇票
2022-12-29 15:27:09
C：回复杨@老师 谢谢您
2022-12-29 15:38:23
杨@老师：回复C不客气，祝你工作顺利
2022-12-29 16:07:31
C：回复杨@老师 上个月的专票当成普票入账了这个月该如何做分录呢？摘要改怎么填写呢
2022-12-29 16:26:51
C：回复杨@老师 专用发票当月认证当月做账有没有影响呢
2022-12-29 16:55:56
C：回复杨@老师 就是上个月已经认证过这张发票了
2022-12-29 17:10:32
杨@老师：回复C调某月第#凭证（调整进项税金） 借：费用（红字） 借：应交税金（进项税）
2022-12-29 17:28:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅°ο°妹儿 发表的提问：
上月开了一张发票，金额有点错误，系统里忘记作废了，现在跨月了，要怎么处理啊
您好，可以开红字发票，
88楼
2023-01-03 13:35:23
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畅°ο°妹儿：回复玲老师 怎么开呢？不需要对方单位出什么手续吧
2023-01-03 14:06:50
玲老师：回复畅°ο°妹儿如果是普通发票，直接开负数发票就可以，
2023-01-03 14:35:32
畅°ο°妹儿：回复玲老师 是专票，怎么处理
2023-01-03 14:56:14
玲老师：回复畅°ο°妹儿专用发票先开红字信息表，然后再开红字发票，
2023-01-03 15:09:10
畅°ο°妹儿：回复玲老师 红字信息表是我们自己系统里开吗
2023-01-03 15:22:41
玲老师：回复畅°ο°妹儿如果已经认证了专用发票，采购方填写红字信息表，销售方开红字发票，如果没有认证的是销售方在开票系统里先填写红字信息表，然后开红字发票
2023-01-03 15:41:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 文静的老师 发表的提问：
老师，你好，我想问下我上个月忘记作废发票但是已经重开，那这个月作废那张发票，再重开的发票怎么办？
你好，我上个月忘记作废发票但是已经重开，那这个月就无法作废，只能申请红冲，也不需要再重新开具的，因为已经重开了
89楼
2023-01-03 14:00:32
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ LYX～ 发表的提问：
发票上月认证了，但是有2张忘记做账了怎么办？已经报税了
你好，在这个月补入账了
90楼
2023-01-03 14:20:42
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