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上个月一张发票忘记给会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 岁月靜好 发表的提问：
小规模纳税人，上个月开错了一张普票忘记作废，这个月作废得红冲吗
你好，是的，发票跨月无法作废了，就需要开具负数发票红冲之前错误发票才是的
46楼
2022-12-20 14:18:45
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 莫言，笃行 发表的提问：
请问下，我们五月份有一张发票，忘记填入上个季度的报表了，这个季度如何补报啊？
您好 请问是开具的发票么
47楼
2022-12-20 14:37:53
全部回复
莫言，笃行：回复bamboo老师 是的老师
2022-12-20 15:01:30
bamboo老师：回复莫言，笃行是小规模纳税人 开具的普通发票 季度销售额没有超过30万？
2022-12-20 15:29:18
莫言，笃行：回复bamboo老师 是的，普通发票，很少。拜托老师，帮助解答下？
2022-12-20 15:55:30
bamboo老师：回复莫言，笃行正规的应该去税务大厅更正二季度申报表 如果不想去的话 可以并到三季度的销售额里面一起填写
2022-12-20 16:13:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
上个月开票给人家开多了，忘记作废了 这个月还能作废发票吗？
你好，跨月就无法作废了，需要开具负数发票冲销
48楼
2022-12-20 14:56:59
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水杯子：回复邹老师 怎样才能不多缴税呢？
2022-12-20 15:10:11
邹老师：回复水杯子你好，上个月的已经无法补救了，只能是这个月开具负数发票，冲销这个月的收入，税额
2022-12-20 15:38:42
水杯子：回复邹老师 上个月多开的票没作废，这个月做红字，是必须得先交税再退税吗？
2022-12-20 16:04:39
邹老师：回复水杯子你好，先缴税，然后开具负数发票抵扣正常正数发票税额，而不是退税
2022-12-20 16:34:22
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 布兜小新 发表的提问：
上个月有张增票忘记作废了，这个月开了张红字发票，做账的时候需要把上个月开的正数发票的抵扣联和发票联附在红字发票的后面吗
不用。存档备查就可以。
49楼
2022-12-21 13:40:15
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师，发放工资上个月忘记扣员工社保公积金和个税，这个月给扣回来，那上个月的会计分录和这个月的会计分录应该怎么写呢
你好，上个月做发放工资的分录了吗
50楼
2022-12-21 13:59:02
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 美满的面包 发表的提问：
上一个季度有一张发票未作废，但是这个季度超额了，需要交税，我现在把这张忘记作废的发票冲红，然后会全额退税吗？
您好 要去税务大厅填表申请
51楼
2022-12-21 14:10:22
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 韩丹丹 中亿丰科技 发表的提问：
在九月份开了发票忘记作废了，但是在那张发票上面盖了作废章，现在该怎么处理这个问题啊，给予指点。
您是9月份的时候已经在开票系统中作废处理了吗？
52楼
2022-12-21 14:40:15
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韩丹丹 中亿丰科技：回复张艳老师 老师，我就是系统里没作废，可是我盖了章
2022-12-21 14:52:36
张艳老师：回复韩丹丹 中亿丰科技本月将其开具红字发票就可以了。
2022-12-21 15:10:21
韩丹丹 中亿丰科技：回复张艳老师 那请问老师，我九月份的账不用做了吗？只在系统里正常申报纳税？
2022-12-21 15:21:26
张艳老师：回复韩丹丹 中亿丰科技需要做的，正常确认收入，申报销项税额的。
2022-12-21 15:37:21
韩丹丹 中亿丰科技：回复张艳老师 好的谢谢老师。那我盖了作废章也没关系是吧，只要正常入账就好了
2022-12-21 15:55:29
张艳老师：回复韩丹丹 中亿丰科技没关系了，不然也没有别的办法了。 不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2022-12-21 16:07:55
UU老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 孤雁 发表的提问：
上个月开了张专用发票 在打印的过程中作废了，重开了一张，但是开票系统中忘记作废了，这个怎么操作？
您好，开票系统没有作废是需要计算进销项税额，缴纳增值税的。本月开具红字发票，在下月申报本月的增值税时减去该销项税额。
53楼
2022-12-21 14:53:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，我们上个月发票重复开了一张，忘记作废了，这个月申报咋办，可以申报时候减出来不
你好 按 开票金额申报 
54楼
2022-12-22 13:48:48
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11876948484884：回复玲老师 然后下个月红冲吗
2022-12-22 13:59:53
玲老师：回复11876948484884你好 对的  然后下个月红冲
2022-12-22 14:21:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 木木 发表的提问：
4月份的工资5月份发放的时候，忘记给会计工资表了，是5月初的时候随着4月一整月的流水一起给会计的，所以4月的个税应该是没有报上，这咋整
你好，你可以去税局大厅做补充申报
55楼
2022-12-22 14:18:14
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木木：回复邹老师 是不是还要交罚款
2022-12-22 14:47:24
邹老师：回复木木你好，逾期申报会有罚款处罚的
2022-12-22 15:01:02
木木：回复邹老师 额这只能这样吗，不做处理行不
2022-12-22 15:20:43
邹老师：回复木木你好，只能这样做的，不做就会一直存在一期的个人所得税没有申报的
2022-12-22 15:40:49
木木：回复邹老师 这会查出来吗 以为我们5月才开始发工资的
2022-12-22 15:59:35
邹老师：回复木木你好，可以通过你单位工资表，个人所得税申报表比较查出来有没有申报的工资的
2022-12-22 16:17:02
木木：回复邹老师 那申报跟工资表不一致的怎么办，因为好多公司都不愿意交税，都是偶尔交一两个月，他就按照最低给我申报的
2022-12-22 16:32:01
邹老师：回复木木你好，不一致就需要做更正申报才是的
2022-12-22 16:54:51
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Emily 发表的提问：
老师，问一下，上个月有张发票开错忘记作废了，是不是得当销售收入做到上个月的凭证中，这个月再红冲啊
你好，正规的是上个月做收入，这个月作废红冲
56楼
2022-12-22 14:38:54
全部回复
Emily：回复王瑞老师 老师，单位之间的借款需要交借款合同的印花税吗
2022-12-22 15:08:09
王瑞老师：回复Emily需要交借款合同印花税
2022-12-22 15:29:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 内向的吐司 发表的提问：
老师12月份开了一张发票 忘记账了 跨年了 需要怎么做账调上年的
你好，借应收账款负数贷，以前年度损益调整负数，应交税费负数，你的增值税需要在这个月正常申报。
57楼
2022-12-22 14:53:59
全部回复
内向的吐司：回复郭老师 老师 为啥是负数呀
2022-12-22 15:18:34
内向的吐司：回复郭老师 然后我这个月又给红冲了  需要怎么做账呀 
2022-12-22 15:29:26
郭老师：回复内向的吐司你好，因为红冲之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-12-22 15:51:57
郭老师：回复内向的吐司哦，你是之前开了发票没有做账，然后现在需要开红字发票，然后再做账是吗？ 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费 借应收账款负数贷，以前年度损益调整负数，应交税费负数
2022-12-22 16:16:17
内向的吐司：回复郭老师 对的老师 我是12月份开的发票 然后忘记记账了  这个月我申报税才发现 结果1月份又要红冲发票 正好赶上跨年 我就不知道该咋做了
2022-12-22 16:45:41
郭老师：回复内向的吐司你坐上面的两个分录就可以的。
2022-12-22 17:04:08
郭老师：回复内向的吐司一月份别忘了开红字发票。
2022-12-22 17:28:10
内向的吐司：回复郭老师 好的老师 谢谢啦
2022-12-22 17:56:14
郭老师：回复内向的吐司不用客气，工作愉快。
2022-12-22 18:18:20
内向的吐司：回复郭老师 借应收账款 贷以前年度损益调整  贷应交税费 销项    红字发票开出之后 借应收账款负数 贷以前年度损益调整负数  应交税费负数   对吧老师 
2022-12-22 18:32:02
郭老师：回复内向的吐司你好，对的是的，是这么做的。
2022-12-22 18:50:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 小妮姑。 发表的提问：
上个月发工资忘记扣个人所得税。打算下个月一起补扣。会计分录应该怎么写呢？
借；应付职工薪酬 贷；应交税费——个人所得税
58楼
2022-12-23 13:56:05
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陈琴 发表的提问：
我想问下我这边上个月1号开了一张16%的发票，因为忘记改税率了，后面客户一直不给退回来，这个月初才退给我，我现在该怎么办？
开红字发票，先按错误的先申报，税额自己修改下，申报在税率13%栏次
59楼
2022-12-23 14:22:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 邈嫣雨灵 发表的提问：
一般纳税人，上月开一张发票给甲方15000元，应该当月作废的，忘记作废了，本月开红字冲了，上月怎么入账，本月冲了又怎么入账？
你好 上个月，借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 这个月，借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
60楼
2022-12-23 14:50:59
全部回复
邈嫣雨灵：回复邹老师 老师：有这种情况，比如向甲方购进货3t，当月销售给丙方并开了发票。可是，购进货发票甲方当月未开，下个月开。怎么处理？
2022-12-23 15:14:52
邹老师：回复邈嫣雨灵你好，你需要做购进暂估入库处理
2022-12-23 15:43:07
邈嫣雨灵：回复邹老师 麻烦老师详细介绍一下
2022-12-23 16:11:22
邹老师：回复邈嫣雨灵你好，暂估入库 借；库存商品 贷应付账款——暂估
2022-12-23 16:33:32
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