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会计从业小金库的存在不仅导致
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问：
公司库存现金有好几百万 其实就不存在 ，领导要让我保证公司不盈利 这部分金额太大 才导致未分配利润有金额 那我怎么把库存现金 金额变小呢 以什么名义
你好，如果有长期挂账的应付，你可以付掉
16楼
2022-11-07 05:00:38
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向阳葵仔^o^：回复邹老师 挂的应付账款金额太小 老师还有其他办法吗 几百万的现金 金额太大了
2022-11-07 05:28:48
邹老师：回复向阳葵仔^o^你可以把现金挂预付上面
2022-11-07 05:44:48
向阳葵仔^o^：回复邹老师 目前公司有少量业务 预付金额特别少 没有应付金额 现金空的几百万 公司又不想要有利润 老师 这样的情况 是您 你妹，会怎么做
2022-11-07 05:56:54
向阳葵仔^o^：回复邹老师 老师 忽略我的打字错误 老师 对不上
2022-11-07 06:15:13
邹老师：回复向阳葵仔^o^如果不想现金金额大，你可以预付——某个明细 贷； 库存现金
2022-11-07 06:25:52
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 妩媚的老鼠 发表的提问：
结转的主营业务成本金额小于库存商品贷方金额是有哪些原因导致的呢？
借：主营业务成本 贷：库存商品 如果是结转的主营业务成本金额小于库存商品贷方金额，是因为有视同销售行为，或者是公司领用的
17楼
2022-11-07 06:08:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
因库存存在着暂估入库，导致业务系统比账务系统多2072.1元，如何调整使账务系统金额与业务系统金额一致？
你好，哪个系统的数据是正确的
18楼
2022-11-07 07:25:30
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奔奔：回复邹老师 之前业务系统是暂估了一部分的，但是账务系统没有做账，导致两者有两千多的差异
2022-11-07 08:15:00
邹老师：回复奔奔你好，你业务系统有暂估，账务上也想要做到一致，进行暂估的
2022-11-07 08:30:57
奔奔：回复邹老师 @邹老师:16年的 之前会计没有暂估 现在该怎么做呢
2022-11-07 08:42:02
邹老师：回复奔奔借；原材料等科目 贷；应付账款——暂估
2022-11-07 08:58:07
奔奔：回复邹老师 @邹老师:现在还能暂估吗？已经是去年的业务了
2022-11-07 09:12:36
邹老师：回复奔奔你好，之前没有暂估，只能是现在补做暂估了
2022-11-07 09:23:51
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ 无心的橘子 发表的提问：
会计成品油库存和加油站金税盘库存不一致
同学你好 需要调整一致的
19楼
2022-11-07 08:41:12
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 菇凉 发表的提问：
考虑会计存货和成本处理，有些商品当购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数如何理解这句话，会什么会导致库存为负数
您好！其实他这个说的不太确切。 只要当月入库了，就不会导致这样。而不是认证。 如果没有入库，又出库了，自然就负数了
20楼
2022-11-07 09:55:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售商品不开发票，会导致库存变大吗
是的，会导致库存越来越大
21楼
2022-11-07 15:58:55
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 乐观的煎蛋 发表的提问：
什么原因导致企业外账库存现金过多？
转给个人的都是做了借现金贷银行存款吧。
22楼
2022-11-07 16:24:59
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乐观的煎蛋：回复郭老师 那么提现有没有限额？
2022-11-07 16:49:18
郭老师：回复乐观的煎蛋这个看你银行那边。
2022-11-07 17:05:57
乐观的煎蛋：回复郭老师 一般情况最多可以提多少
2022-11-07 17:29:41
郭老师：回复乐观的煎蛋规定的是三到五天零星支出。
2022-11-07 17:51:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 李同学 发表的提问：
库存商品暂估入库与实际入库金额不一致，导致成本结转发生偏差？
你好！你收到发票后要调整之前暂估的金额。
23楼
2022-11-07 16:38:26
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 务实的月亮 发表的提问：
政府会计中，发现2020年时库存现金为负，怎样调整凭证（在2021年账套中调整相关凭证，2020年导致库存现金为负的凭证中有预算会计），谢谢
你好，你需要查找库存现金的明细账，找出错误，然后改正
24楼
2022-11-07 17:05:37
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 你不知道 发表的提问：
老师，我们以前的会计在处理自己的费用报销时，将库存现金多支付了，导致库存现金变少，且这个款也不准备收回来了，这个如何做分录？
发票的开票项目是什么？你们单位具体从事什么业务？
25楼
2022-11-07 17:14:58
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你不知道：回复方亮老师 是内账，没有发票，就是买了一些材料，实际应报销2165，她报销了2190
2022-11-07 17:43:26
方亮老师：回复你不知道借：原材料 2190 贷：银行存款 2190
2022-11-07 18:11:44
你不知道：回复方亮老师 以前已经借原材料了，是用库存现金支付的，多支付的25元，要记入损失
2022-11-07 18:22:03
方亮老师：回复你不知道25元可以计入营业外支出科目。
2022-11-07 18:50:51
你不知道：回复方亮老师 直接借:营业外支出 贷:库存现金吗？
2022-11-07 19:20:24
方亮老师：回复你不知道是的。祝您工作愉快！
2022-11-07 19:38:28
你不知道：回复方亮老师 好的，谢谢老师
2022-11-07 20:02:52
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阳光 发表的提问：
台风导致库存商品毁损的会计账务处理怎么做？
借：待处理财产损益 贷：库存商品 应交税费—应交增值税—进项税转出， 借：营业外支出 贷：待处理财产损益
26楼
2022-11-08 16:23:36
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 闲情逸致 发表的提问：
库存期初数据录少了导致现在库存不准，有方法补救吗？
补录进去吧
27楼
2022-11-08 16:30:02
全部回复
闲情逸致：回复袁老师 不知道是漏的哪家公司的，我不选择供应商，直接录数字，可以吗？
2022-11-08 16:52:07
袁老师：回复闲情逸致不合适 查找吧
2022-11-08 17:18:30
闲情逸致：回复袁老师 因为前期是代账公司做的账，2017.1月开始我接手，没有把代账公司的库存导过来，是我根据发票合计的时候把数据搞错了，少录了，这个也不知道该算哪家，该怎么查找是哪家供应商呢？我可以选择其他入库方式录进去吗？我是用友T3
2022-11-08 17:46:37
袁老师：回复闲情逸致可以用其他入库单吧
2022-11-08 17:57:09
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刻苦的小猫咪 发表的提问：
取现作为库存现金，导致库存现金增加，怎么调整
借库存现金 贷银行，取现是库存现金增加？你们要减少？
28楼
2022-11-08 16:43:57
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 和和 发表的提问：
期初的仓库库存不准确。导致于一年的帐都不对。现在盘点库存的话怎么倒推出期初库存？
内帐。是做成本帐的。一直不清不楚的。刚接受不久。不知道怎么弄
29楼
2022-11-08 16:51:59
全部回复
笑笑老师：回复和和您好 原理就是期初余额+本期购进＝本期减少+期末余额 期初余额＝本期减少+期末余额-本期购进
2022-11-08 17:08:47
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
公司以前购的库存商品入的数量和单价，金额。现在我们从新购入的库存商品不需要录数量单价金额直接销售，那么这样就导致我的库存数量是负数，这个怎么办？
您好，这个好办啊，现在购入的库存商品也录入数量，单价，金额吧。可以把没当入数量的库存商品，红冲掉，再录入数量吧。
30楼
2022-11-09 15:32:27
全部回复
岁月静好：回复王雁鸣老师 现在购入的这个是没有价格的，免费取得
2022-11-09 15:52:27
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，免费取得的话，可以按原来采购的价格录入，记入营业外收入科目即可。
2022-11-09 16:18:03
岁月静好：回复王雁鸣老师 那就没有成本了
2022-11-09 16:39:42
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，不会没有成本啊，可以按原来采购的价格录入，记入营业外收入科目，借：库存商品，贷；营业外收入-赠送收入。这个库存商品，就是成本啊。
2022-11-09 17:08:18
岁月静好：回复王雁鸣老师 那我卖出的时候就直接做，借:应收账款，贷:主营业务收入
2022-11-09 17:37:38
岁月静好：回复王雁鸣老师 那转成本的时候怎么做呢？
2022-11-09 17:48:32
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，转成本的时候，借：主营业务成本，贷；库存商品。
2022-11-09 18:05:29
岁月静好：回复王雁鸣老师 只有销售出去了，才能结转成本，对吧？不销售是不能结转成本的
2022-11-09 18:33:32
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，对的，您理解很正确。
2022-11-09 18:50:58
岁月静好：回复王雁鸣老师 老师，那我入库的时候。没有数量，金额怎么办入库呀
2022-11-09 19:10:21
岁月静好：回复王雁鸣老师 因为我是免费取得的那么我入库的时候只有数量3000台那金额这块儿怎么做？怎么录入？
2022-11-09 19:33:32
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，没有数量？入库没有数量吗？不会吧，免费取得的，入库单只有数量，可以找原来同一商品采购发票上的单价，录入单价，金额就出来了。分录，借：库存商品，贷；营业外收入-赠送收入
2022-11-09 19:45:15
岁月静好：回复王雁鸣老师 那要交增值税的，没有进项抵
2022-11-09 19:56:41
岁月静好：回复王雁鸣老师 是有运费的
2022-11-09 20:18:11
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，是的，有运费的话，可以使用运费增值税专用发票的税来抵扣的。
2022-11-09 20:30:42
岁月静好：回复王雁鸣老师
2022-11-09 20:57:30
岁月静好：回复王雁鸣老师 营业收入是不是要交企业所得税？企业所得税要交多少？
2022-11-09 21:25:01
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，是的，具体要交多少，要看贵公司是否有利润了，有利润的话，小微企业所得税率是10%，其他企业是25%。如果是亏损的话，就不用交企业所得税了。
2022-11-09 21:39:39
岁月静好：回复王雁鸣老师 老师，管理人员的工资可以进入主营业务成本吗？
2022-11-09 21:54:45
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，不可以的。
2022-11-09 22:22:56
岁月静好：回复王雁鸣老师 只有销售人员的可以进入主营业务成本吗？
2022-11-09 22:43:11
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，销售人员的工资，记入销售费用，也不能记入主营业务成本的。
2022-11-09 23:09:50
岁月静好：回复王雁鸣老师 哪些可以记入主营业务成本？
2022-11-09 23:34:24
王雁鸣老师：回复岁月静好您好 ，与货物收入直接相关的商品，与服务收入直接相关的工资，材料费等，可以记入主营业务成本。
2022-11-09 23:52:45
岁月静好：回复王雁鸣老师 搬运费可以吗？
2022-11-10 00:19:57
王雁鸣老师：回复岁月静好您好，直接与收入相关的，能分清楚的，可以的，否则，不行。
2022-11-10 00:44:12
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