会计从业小金库的存在不仅导致_快账

演示账套

会计从业小金库的存在不仅导致

喜欢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.46w

你好，如果没有销售，只能是挂账了

全部回复

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

4.97

解题: 9.29w

同学，你好报表里面的公式有错误

全部回复

会撒娇的羊：回复小菲老师我该怎么处理呢

2022-11-17 14:57:10

小菲老师：回复会撒娇的羊同学，你好你能看到里面的公式？

2022-11-17 15:08:06

会撒娇的羊：回复小菲老师软件里的公式我不会修改

2022-11-17 15:36:23

小菲老师：回复会撒娇的羊同学，你好让软件服务商来处理

2022-11-17 15:56:16

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

4.99

解题: 6.29w

你好，回购股票时：所有者权益减少借：库存股（此时，所有者权益减少）贷：银行存款库存股是所有者权益抵减科目，抵减的意思，也就是说所有者权益的减少。库存股是权益的备抵科目，跟坏账准备一样，它的增减跟所有者权益相反。注销时：所有者权益无变化借：股本（此时，所有者权益减少）贷：库存股（此时，所有者权益增加）

全部回复

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

4.98

解题: 6.75w

在仓存管理下导出库存商品的期末账面数

全部回复

jia jia：回复江老师老师具体操作步骤是啥呢？我看会计是好像在物料收发汇总表里导出来的

2022-11-20 14:05:56

jia jia：回复江老师麻烦老师说下谢谢

2022-11-20 14:26:43

江老师：回复jia jia在“仓存管理”——“报表分析”——“库存台账”进行过滤注意有：已审核、未审核等情况

2022-11-20 14:49:16

家权老师

职称：税务师

4.97

解题: 17.69w

是的，这样的账就是烂账，建议不要做

全部回复

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

你好！找是可以找，但是不要跨年就好了。

全部回复

猎空：回复宋生老师好的，什么叫跨年？

2022-11-20 14:29:20

宋生老师：回复猎空你好！就是不要拿去年的发票来。

2022-11-20 14:57:18

猎空：回复宋生老师我知道，就是找今年的发票入账，去冲减库存现金

2022-11-20 15:15:03

宋生老师：回复猎空你好！是的。这样就比较好点。

2022-11-20 15:25:33

猎空：回复宋生老师可是这个库存现金是公司成立时候遗留下来的差距，现在把现金给消化掉，那税务稽查的时候，应该会看的出来吧

2022-11-20 15:53:13

宋生老师：回复猎空您好！你有发票一般都没什么事情

2022-11-20 16:04:03

猎空：回复宋生老师那如何解释呢？因为之前现金差距这么多，突然在一年给处理掉了，麻烦宋老师了

2022-11-20 16:24:04

宋生老师：回复猎空你好！你的金额很大吗？如果很大的话，就慢慢做把。

2022-11-20 16:50:24

猎空：回复宋生老师金额挺大的，目前还有65万的差距。。。

2022-11-20 17:10:06

宋生老师：回复猎空你好!你是现金现在很多是吗？

2022-11-20 17:24:04

猎空：回复宋生老师是账面现金多实际现金65万，这个就是现金差

2022-11-20 17:38:51

宋生老师：回复猎空你好！你可以借一部分出去。然后发票冲减一部分。

2022-11-20 18:01:25

猎空：回复宋生老师就是把库存现金做成一部分借款，然后再用发票冲减借款，对嘛

2022-11-20 18:12:51

宋生老师：回复猎空你好！是的。就是这个意思。

2022-11-20 18:38:42

猎空：回复宋生老师谢谢你宋老师，每次都是您答题最快最有耐心，嘿嘿！

2022-11-20 18:52:25

宋生老师：回复猎空你好！谢谢支持。不用客气。

2022-11-20 19:11:07

宋艳萍老师

职称：中级会计师,经济师

5.00

解题: 0.49w

你好:因为生产成本就是归集生产产成品过程发生的料、工、费的科目，当产品完成生产成为产成品后，就要转入库存商品科目。归集时是借方生产成本，那么结转至库存商品科目时，生产成本就是贷方，表示将产成品的生产成本结转了，自然就是减少了。

全部回复

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

你好！这个解决不了。因为本身就违法，一个违法的事情没办法靠会计写几个凭证就能解决。除非是还钱回来。

全部回复

朴老师

职称：会计师

4.98

解题: 45.83w

同学你好做现金发工资的就行了

全部回复

味克仕～珊珊：回复朴老师老师，是在做份工资表，是做以前月份的工资表吗？

2022-11-21 13:35:53

朴老师：回复味克仕～珊珊恩所有现金发的都要做还得补申报个税

2022-11-21 13:48:49

味克仕～珊珊：回复朴老师老师，事务所那边只给我们申报了1个人的个税，如果我现在把所有的做进去是不是所有人的都要申报个税啊？

2022-11-21 14:05:19

朴老师：回复味克仕～珊珊对的都要申报个税的

2022-11-21 14:25:31

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.46w

你好，是因为没有结转成本导致存货盘点账实不符吗？如果是，就补结转成本就是了借；以前年度损益调整，主营业务成本，贷；库存商品

全部回复

hellojk：回复邹老师有些是公司领用的

2022-11-21 13:53:51

邹老师：回复hellojk你好，是领用的没有做材料领用分录吗？

2022-11-21 14:12:10

hellojk：回复邹老师有领用材料没有做，也有卖了材料没有做

2022-11-21 14:41:50

邹老师：回复hellojk你好，把领用材料，卖材料没有做的分录补上就是了

2022-11-21 14:57:53

hellojk：回复邹老师现在2020年了，，以前他们没有做明细，

2022-11-21 15:13:52

邹老师：回复hellojk你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗？

2022-11-21 15:24:21

hellojk：回复邹老师很难补啊，要从17 年开始补

2022-11-21 15:50:25

邹老师：回复hellojk你好，你之前有遗漏了，就只能现在补上的，补上了才可以做到存货账实一致的这个是没有什么捷径可走的

2022-11-21 16:02:44

hellojk：回复邹老师

2022-11-21 16:22:56

邹老师：回复hellojk你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

2022-11-21 16:32:58

hellojk：回复邹老师没有了，心痛

2022-11-21 16:50:04

邹老师：回复hellojk祝你学习愉快，工作顺利！

2022-11-21 17:02:50

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

您好！你是结转成本的时候，是结转多了成本还是结转少了成本？

全部回复

少校老师

职称：中级会计师

5.00

解题: 0.18w

同学你好，你销售成本不够结转，肯定是库存商品入库做得不对，或者之前出库做多了，否则不会出现这个情况的

全部回复

河北小李：回复少校老师那成本按收入的比例是多少呢？我们是医药零售行业，成本都是估的，这样可以吗

2022-11-22 13:32:37

少校老师：回复河北小李成本是估的当然不可以啊你们实际发生了多少成本难道不知道吗，进货花了多少钱，这就是成本啊，怎么会不知道成本是多少呢

2022-11-22 13:52:49

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

4.98

解题: 3.65w

你好同学你现在盘点一下，看一下差了多少，然后再用市价入一下价就可以了，同学。

全部回复

Amber：回复何江何老师数量4千个左右，而且有部分产品定做的。这些产品采购的年限都非常久了。按市价入的话，那必须先出库，如果出库账务处理要怎么做呢。

2022-11-22 13:48:58

何江何老师：回复Amber你看一下这个东西，冲减你的管理费用，同学。

2022-11-22 14:05:54

Amber：回复何江何老师按市价调价后，冲减往期的管理费用吗？

2022-11-22 14:35:36

何江何老师：回复Amber是的可以冲本期的管理费用

2022-11-22 15:05:10

Amber：回复何江何老师现在这些产品都没有金额，那在做出库的时候要怎么做账呢？按市价调价入库时又怎么处理账务呢？

2022-11-22 15:34:32

何江何老师：回复Amber你好同学你先入一下待处理财产损益，然后转为营业外收入或者是冲管理费用就可以了

2022-11-22 16:03:10

Amber：回复何江何老师老师，您这样讲我还是有些不明白。我举例说吧。我现在总库存数量是5000个，总金额是40万，金额是3000个产品的金额是40万，有大概2000产品只有数量没有金额。如果我做：借：待处理财务损益，贷：库存商品，那我出的库存商品是有金额的那部分，这样的我库存金额会不对吧。

2022-11-22 16:23:31

何江何老师：回复Amber只有数量没有金额借;:库存商品贷：待处理财产损益

2022-11-22 16:45:25

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 70.95w

你好，去年错误是什么原因？

全部回复

盛夏晚晴天：回复郭老师本期入库金额计为含税金额，现在已经更正

2022-11-23 10:08:06

盛夏晚晴天：回复郭老师 12月份的本期入库金额

2022-11-23 10:22:59

郭老师：回复盛夏晚晴天你好，也就是你的成本多做了吗？借库存商品，借主营业务成本负数做这个。

2022-11-23 10:41:07

小黎老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 2.28w

不会，税法允许企业在当年未取得发票的情况下预提部分费用，再次年的汇算清缴前取得做税前列支

全部回复

qzuser：回复小黎老师是18年1月开始生产，设备没有发票，一直没有入账，现在11月份收到发票，我想把之前2月到11月的计提金额补在12月，那就相当于是1年的设备计提金额都在12月了。

2022-11-23 10:14:44

qzuser：回复小黎老师这样子，税务会不会让汇算调增？

2022-11-23 10:43:08

小黎老师：回复qzuser如果当时有相应的证据表明你设备已经于18年进入公司进行投产，那么是可以计提的。税法上的说法是固定资产达到预定使用状态进行计提折旧，这里没有说是以发票的取得时间做为固定资产的入账时间

2022-11-23 11:11:05

qzuser：回复小黎老师有合同证明，行不行呢，

2022-11-23 11:39:26

小黎老师：回复qzuser需要有相应的交接收入入库的手续，以及设备投产使用的相应证据

2022-11-23 11:54:45

qzuser：回复小黎老师只有合同和入库单，以及出货单，

2022-11-23 12:19:34

小黎老师：回复qzuser那生产的产品是不是必须由您的这个设备才可以生产出来，如果是的，可以

2022-11-23 12:35:44

初级题库

中级题库

微信扫码做题

二维码已失效刷新

免输入更快更安全